醫院整體績效評價報告
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醫院整體績效評價報告1
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
醫院整體績效評價報告2
為進一步深化公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》（國辦發〔20xx〕4號），全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：
一、三級公立醫院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績效考核資格。
二、三級公立醫院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作，考核20xx、20xx、20xx三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系，三級公立醫院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作，3月底前，國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環節。
四、工作環節及操作步驟
國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登陸全國三級醫院績效考核信息系統，直接上傳醫院績效考核數據至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫院績效考核數據平臺上完成填報。考評所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛生健康委再次開放管理平臺，國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據，又將數據報送至國家衛建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續保持常態管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。
醫院整體績效評價報告3
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫院整體績效評價報告4
根據績效管理有關規定，現將20xx年度中央對地方轉移支付中醫藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下。
一、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年1月19日，海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。
2、項目資金執行情況分析。
20xx年11月13日、14日、15日進行培訓，經費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發放到個人。資金執行率100%，無截留、挪用獨保費資金行為。
3、項目資金管理情況分析。
能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明。
總體績效目標完成情況分析。
通過3天共24個學時的培訓，參加培訓人數200人，培訓結束后進行考核。通過開展此次培訓，進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性。
（三）績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。培訓學員200人。
（2）質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。
（3）時效指標。我院20xx年12月底，已將場地費、勞務費發放完畢，資金發放及時。
（4）成本指標。場地費800元。勞務費4200元
2、效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。無
（2）社會效益。通過開展此次培訓，進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。
（3）生態效益。無
（4）可持續影響。通過開展培訓，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性
3、滿意度指標完成情況分析。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）總體績效目標和績效指標未完成原因。
無
（二）下一步改進措施。
無
政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
無
三、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果擬在醫院官網公開模塊進行公開，并按要求上報上級相關部門。
四、其他需要說明的問題
無
醫院整體績效評價報告5
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）工作自查總結如下：
一、項目基本情況
為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目，醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。
2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎，我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
產出指標體系得分30分。其中，①數量指標，得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標，得分10分。新購醫療設備，推進現代醫院管理制度建立，提高醫療服務收入占比，降低藥占比。③成本指標，得分10分。項目預算控制數467.90萬元，項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。①經濟效益指標，得分15分。醫療設備更新，醫療技術提高，使20xx年固定資產增長率29.42%。②可持續影響指標，得分13分。提高醫療技術，更新醫療設備，使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底，醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫院按預算購置和更新醫療設備，努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善；醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，使就醫秩序得到改善，更好的得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結果
20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為1、公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善，故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。2、醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。
六、結果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。
存在的問題：1、項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
醫院整體績效評價報告6
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；
二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優。
醫院整體績效評價報告7
一、基本情況
（一）納猛名醫工作室項目
1、項目概況
中醫藥是我國醫學科學的特色，也是中華民族優秀文化的重要組成部分，幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻，并且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢，在農村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛應用，中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效，為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬元，未發生支出。
2.項目績效目標
（1）總體目標
培養專科人才2名，加強科室科研能力，科研技術達到省內先進水平，讓輻射范圍內的患者得到物廉價美的優質服務。
（2）階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效，第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑，第三階段準備申請院內制劑。
（二）公立醫院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務，促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓群眾就地就醫；鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制；現代醫院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元，支出273.25萬元。
2.項目績效目標
（1）總體目標
保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。
（2）階段性目標
縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%，公立醫院看病成本有所降低，患者滿意度≥90%。
（三）食源性疾病監測項目
1、項目概況
食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息，分析發病及流行趨勢，發現食品安全隱患，及時采取相應的風險管控和監管措施，控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院，主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析，及時發現聚集性病例，提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元，支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
（1）總體目標
制定實施方案，明確工作職責。按照要求上報病例，做好標本檢驗，按照要求保存陽性標本，并送上級復核。
（2）階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次，項目驗收通過率大于等于90%，重大食品安全發生率等于零，受益對象滿意度大于等于80%。
（四）全國艾滋病綜合防治示范區項目
1、項目概況
預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一，我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰：防治經費及人力資源匱乏，監測和信息系統尚不完善，高危人群干預措施覆蓋范圍小，社會歧視較為嚴重，缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元，支出93.99萬元。
2.項目績效目標
（1）總體目標
配合中央、省級財政支持資金，加快預算執行，合理、有效使用防治艾滋病專項資金，有效落實“四免一關懷””政策，國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規，全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
（2）階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次，脫失再入組>=30人次，新增抗病毒治療任務完成等于100%，逐漸提高患者生活質量，達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。
（五）新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內持續流行，今年以來，全國本土疫情發生頻次明顯增多，疫情波及地區范圍較廣，尤其是對長三角、珠三角地區，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊，我國面臨“外防輸入，內防反彈”的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬元，支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
（1）總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求，加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力，有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。
（2）階段性目標
及時完成核酸檢測設備采購，增加救治床位200張，增加隔離房間91間，完成政府指令性核酸檢測任務，疫情防控應急處置能力得到提高。
（六）創傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》，《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號)，進一步完善醫療服務體系頂層設計，優化醫療資源區域布局，我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元，未發生支出。
2.項目績效目標
（1）總體目標
落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發云南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(云辦通〔20xx〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神，推進開遠市醫療衛生三年行動計劃，提升轄區醫療衛生服務能力，加快補齊醫療衛生人才短板，助推健康開遠建設，滿足人民日益增長的衛生健康需求。
（2）階段性目標
建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個，轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%，患者滿意度>=80%。
（七）項目組織管理情況
《開遠市人民醫院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[20xx]86號，成立了以院長為組長，常務副院長、總會計師為副組長，相關職能部門主任為組員的績效評價小組，下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室，負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個，其中：市級財政支出項目2個，上級轉移支付項目6個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目6個，其中：一般公共預算支出項目6個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由預算和經濟安全管理辦公室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：
一是評價工作組收集整理項目相關資料；
二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
開展績效自評項目數量6個，評價結果為“優”6個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現情況
1、項目1（納猛名醫工作室項目）績效目標的實際實現情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修，引進先進設備，加強科室臨床、科研能力，預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2（公立醫院改革項目）績效目標的實際實現情況
醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務，促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓群眾就地就醫；鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制；現代醫院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
3.項目3（食源性疾病監測項目）績效目標的實際實現情況
醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案，制定《食源性疾病病例報告管理制度》，明確疫情報告人及職責，確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病監測任務，對于陽性標本，及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓，并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4（全國艾滋病綜合防治示范區項目）績效目標的實際實現情況
在市防艾辦的統一指導下，制定20xx年工作計劃，按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案，已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作，每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5（新冠病毒疫情防控項目）績效目標的實際實現情況
醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設，及時采購相關設備，積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6（創傷中心項目、危重孕產婦中心項目）績效目標的實際實現情況
"創傷中心于20xx年9月通過評審，是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重癥醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心于20xx年9月通過評審，中心具有較強的專業技術能力，具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。20xx年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域，創新性聯合多學科應用B超代替DSA（放射性）下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血，避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害，該技術屬國內領先水平。"
四、主要經驗及做法
醫院以三級醫院建設為契機，進行“5433”信息化建設，對項目的文件號，資金來源，類款項進行了細化，結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響，中草藥缺貨等原因，項目資金一直未使用。
2.國家醫療價格改革后，對醫院管理提出了挑戰，財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚，醫院自有資金墊支大。
5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升，完善院內急救流程，縮短患者救治時間，提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
醫院整體績效評價報告8
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容
主管部門為儋州市衛生健康委員會
項目負責人為：李定國
項目概述如下：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）
總體目標：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
20xx年年度目標是新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數165000000元，
財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數165000000元，
專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，
單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數63391565.1元，資金總額-執行率0元
其中：
財政資金-全年執行數63391565.1元，財政資金-執行率38.42%
專戶全年執行數0元，專戶-執行率0
單位全年執行數0元，單位全年執行率0
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
醫院整體績效評價報告9
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2.全自動生化分析儀,
3.醫院文化建設項目,
4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫院農療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。
（二）項目績效目標
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
（一）總體績效目標完成情況分析
1、 項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
（2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
（2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫院患者滿意度達到98%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進一步提升醫院的整體醫療水平。
4. 項目的可持續性分析
衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。
（二）項目績效目標未完成原因分析
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
（一）項目決策
衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
（三）項目績效
衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）資金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。
海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。
七、其他需說明的問題
無。
醫院整體績效評價報告10
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據xx縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績2022-46號文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、單位基本情況
xx縣中醫醫院始建于xx年，歷經幾代中醫人的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工473人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、xx縣職工醫保、xx縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、xx縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中：人員經費支出4772.3萬元、衛生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產折舊369.4萬元、提取醫療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。
1、20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費104.7696萬元，財政已全額撥付到位。
2、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元，年度總支出為104.7696萬元，其中基本支出104.7696萬元，用于人員基本工資和津補貼，經費支出使用比例為100%。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共388.298萬元，其中：20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）84.108萬元、基本公衛項目4萬元、省補中醫藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費、設備款等）63.56萬元、20xx年下半年產篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元，20xx年中醫文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養3萬元、鄉醫本土化培訓實習0.066萬元等.
我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了專款專用，厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金，發揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，按上級工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態化
常態化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入，由原先的須送上級檢測，到現在在本院檢測，并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日，累計發熱門診核酸檢測8663人次，住院患者核酸檢測9904人次，陪人核酸檢測7013人次，醫院高風險崗位核酸檢測3887人次，中風險崗位核酸檢測5719人次。
（二）強化提升中醫藥知識宣傳能力和人才培養
一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫藥氛圍的改造，加強中醫藥知識上墻宣傳普及，發放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在群眾中的接受度、推廣度，中醫診療的開展、中藥的使用逐步增長。
二是狠抓衛生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次后，組織全院藥劑人員舉行業務培訓學習2次，臨床醫生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶，全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強，提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力，對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大；對臨床醫生的培訓促進了中藥的應用推廣。
七、存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制未細化到每個科室，醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修、培訓學習等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
2、人員經費補助年初預算未逐年增長。
八、下一步改進措施
1、科學執行績效預算管理制度
一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流。
二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著勤儉節約、保障運轉的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
醫院整體績效評價報告11
為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級相關文件精神，結合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現將具體績效評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構、人員構成
衡山縣中醫醫院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫醫院，是集醫療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫醫院，屬財政差額撥款的事業單位。醫院占地4440萬平方米，醫療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設內科、外科、骨傷科、婦產科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區開設內一科(腦病康復、心血管病）、內二科（腎病、內分泌、脾胃）、內三科（腫瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、婦產科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫學科、麻醉科；開設醫技科室8個。
至20xx年12月底，醫院事業編制人數139人，實有人數375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
（二）單位主要職責
（1）為人民群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。
（2）貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；擬定實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃；指導全縣各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。
（3）確保全縣人民中西醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中西醫結合醫療環境。加強中醫醫院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養生網健康飲食養生問題母嬰保健養生小常識。
（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
（5）承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。
（6）充分發揮中醫藥在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用，負責全縣基本公共衛生服務中醫藥健康管理項目的實施和日常管理。
（7）組織實施中西醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。
（8）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。
（9）參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（10）承擔縣委政府及縣衛生局交辦的其他衛生工作。
(三）部門財務情況
根據《會計法》、《預算法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規章的規定，本單位嚴格執行經費審批權限及程序，加強了經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。對“三公”經費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發的《國內公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經費管理辦法》和《國內會議費管理辦法》等制度規定執行。
二、部門整體收支情況
（一）20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結轉結余268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結轉結余為0元。
（二）20xx年支出分類情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設支出697.62萬元，主要用于改擴建重癥監護病區而發生的專項支出，具體如下：
重癥監護病區擴建項目（中央補助）
根據國家發改委《公共衛生防控救治能力建設方案》（發改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院ICU重癥病區改擴建項目計劃投資1400萬元，其中中央預算內資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，共計637.99萬元，加上年初結轉結余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元，其中專用設備購置支出672.25萬元，其他基本建設支出25.37萬元。
三、資產管理情況
截止到20xx年12月31日，資產總額為13758.38萬元，其中：流動資產2390.52萬元，占資產總值17.38%；固定資產凈額11367.86萬元，占資產總值82.62%，單價50萬元以上專用設備3臺，資產原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺，資產原值355.8萬元。
四、部門整體支出績效情況
（一）部門績效總目標
為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。
（二）年度部門績效目標
持續深化綜合醫改工作，發揮中醫診療特色，立足重點專科，扎實推進內涵建設，持續提升核心競爭力，積極開展醫聯體建設，加快醫改向縱深推進，進一點提升服務質量，做好醫療、教學、預防、保健和康復任務。
（三）醫療指標，經濟指標完成情況
門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫藥費用5587.3元。全年業務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。
（四）核心工作完成情況
（1）從“深”發力，全面提升各項工作質量
1、醫療工作。一是業務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫院專家來院進行重癥醫學相關知識、中醫常見病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫護人員參加了全省縣級醫院醫務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫師71人，護士103人），現場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20余名醫護人員外出短期培訓、學習；在縣衛健局的牽頭組織下，醫院還承辦了全縣鄉鎮衛生院醫務人員中醫藥優勢病種診療方案及中醫適宜技術培訓，人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫學科攜手合作的重癥醫學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內血腫微創清除術等12項院內新技術，其中有3項填補了縣內空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步優化老年人就醫環境，今年初醫院特成立了老年醫學科，通過從老年人的就醫管理、氛圍、環境、文化等方面入手多措并舉，結合腫瘤科安寧療護的`試點，發展勢頭強勁，患者就醫感覺良好，醫院效率得到提升。今年10月份，醫院被作為市內優秀老年友善醫療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫療質量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質量、中醫特色優勢發揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態監測，落實獎懲并一月一總結一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫院根據《湖南省衛生健康委對優質護理驗收評價》要求，進一步全面優化優質護理服務質量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規章制度，引進了護理助手管理系統，對護理質量的各項指標利用網絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質教育，全面開展理論及專科技能訓練與考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶祝“5.12國際護士節”，醫院組織全體護士進行了黨史知識及中醫三基知識競賽，表彰了一大批優秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛健系統黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開醫院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質控檢查。全年醫院共進行空氣、環境物表、透析液等微生物監測采樣828份，合格率99.98%；對I類手術、ICU重癥監護病人定期進行目標性監測，除2例外科手術病人發生醫院感染外，其余感染率均為0；全年共監測患者5890人次，發生醫院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結并進行改進；在多重耐藥菌監測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫院感染患者；按照《醫療廢物管理條例》，對醫療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環保醫療廢物處置中心統一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內感染零發生。
（2）從“嚴”管控，全力提升基礎建設
首先是繼續打好院內新冠疫情持久戰。進一步完善基礎設施建設，投資10余萬元對發熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設備1臺，負壓救護車1臺，繼續多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統。長期以來，由醫院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉診方案，聯合多部門進行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統一部署，我院組織全縣基層衛生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院PCR實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內16個鄉鎮衛生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關配套設施設備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次，院內職工100%完成了加強針的`接種。
（3）從“新”著力，全力提升綜合發展實力
一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業技術人才共21名，其中醫師10名，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優惠政策，年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內科學科帶頭人1人，引進規培生3人。今年下半年，在縣衛健系統公開招聘衛生專業技術人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫學15人、臨床醫學4人、針灸推拿1人、醫學影像2人、護理7人、醫學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫院各個專業的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內業務知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫院專家來院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業務骨干參加學術會議培訓40余次，派出5名醫務人員到上級醫院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。
（4）從“細”謀劃，全力提升經濟運行質量
今年來，醫院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結合二級公立醫院改革、績效考核以及經濟管理年評審等活動，醫院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關。全年來，除醫療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購，超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經濟狀況，醫院加強了預算支出的成本管控，在合理調度資金的前提下盡可能減少經費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設備維修達200余次，其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關事務管理局、國家發展改革委、財政部聯合下文授予我院“節約型公共機構示范單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發展，全力提升患者就醫環境
一是通過醫院微官網、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫特色文化，不斷宣傳醫院抗疫先進典型、傳播行業正能量。全年電子顯示屏更新播放關于創建衛生文明城市、安全生產、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內容達200余次，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發布醫院推文69篇，其中被縣內平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫院信息網絡系統。作為全縣唯一職業健康監護醫院，及時將新的體檢系統應用上線，極大地方便了職業病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫保平臺的更新上線，參保人員通過醫保電子憑證，在身份認證和授權、醫保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統一”（系統統一、報付政策統一、編碼統一、目錄統一），逐步實現參保人員看病、結算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務轉變。
（6）從“全”完善，全面掌握意識形態主導權
值此中國共產黨成立100周年之際，醫院黨支部進一步在發展建設中發揮政治引領作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫院組織黨員參觀了岳北農工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫藥科普中醫院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
（7）重癥監護病區擴建項目
20xx年我院項目支出核算內容為完成ICU重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網上發布了ICU建設的設計邀請，9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審，最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了ICU平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過了市衛健委的院感審核并備案；9月25日出具了ICU施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網上發布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設；10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監理公司；11月2日《關于申請延期辦理重癥監護病區改擴建項目報建手續和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉建設局審批；11月05日會議確定ICU負壓救護車采購參數；11月9日對ICU醫療設備采購進口產品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛健局、縣采購辦、市衛健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網上發布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建項目配套醫療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發布了《衡山縣重癥監護病區改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協調會議，建設方、施工方、監理方就施工內容、安全、現場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協調會，對施工進度、現場管理、材料變更進行了研討，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表；12月3日ICU醫療設備采購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛健局副局長周林華、縣發改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日ICU醫療設備通過專家驗收；20xx年2月24日重癥醫學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫院危急重癥醫學緊密型專科聯盟正式簽約。
ICU重癥監護病區擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制，具備了發生局部聚集性疫情時較短時間內完成人群應急救助能力。
（8）、“三公經費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
五、績效評價工作情況
根據縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關文件精神，依照績效評價有關規定，本院成立了績效評價工作領導小組，并依據《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關項目，收集整理支出相關資料，并根據各部門的報送材料進行分析，形成評價結論。
六、綜合評價結果
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。
七、部門整體支出績效情況
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規范使用項目資金，統籌推進項目進度，做到專款專用，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關規定》《醫務人員外出進修、培訓管理規定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內部審計的監督力量，建立健全了財務會計內控制度；人員編制、三公經費無變動；預算執行比較到位；管理制度健全，資金使用合規。社會滿意度高，進一步提高了醫療服務水平，醫院建設又邁上一個新臺階。
八、存在的主要問題
20xx年醫院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發展任務仍然艱巨。
（一）自20xx年突發的新冠肺炎疫情以來，醫院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫療資源，開設發熱門診，建立隔離病房，選派優秀醫務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫院交叉感染，醫院加大防控建設投入，導致醫院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫院的經濟緊張。
（二）人才匱乏，成為醫院發展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發展的一道難題。
（三）全國中醫醫院平均住院費用僅為綜合醫院費用的60%左右，中醫藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫保政策方面對中醫的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
九、下一年發展計劃
1、持續加強常態化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網。
2、持續加強黨的建設，有力推進黨建在醫院工作中的引領作用。積極落實現代醫院管理制度建設，建立健全各項制度建設，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養和人才引進力度，來年擬繼續引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業務短板，從而提高醫院綜合實力水平。
4、加強醫聯體和緊密型醫共體工作建設，充分利用省、市優質醫療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專科，力爭在1-2年內將其打造成省內重點專科。
十、其他需要說明的情況
無
醫院整體績效評價報告12
一、項目概況
（一）項目基本情況：項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶，創建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛生工作方針，經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環境優美、服務一流，具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。
（四）項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續提升人民群眾健康水平，改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫院200張，三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
（一）項目資金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
（二）項目資金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元，第二批資金3000萬元，總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執行專款專用，提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
（二）項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執行情況
20xx年預算數1、8億元，執行數78989755.97元，執行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
（二）項目績效目標完成情況。
1、產出指標
（1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
（2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
（3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
（5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2.效益指標
（1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
（3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3.滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃：繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
醫院整體績效評價報告13
一、項目基本情況
（一）項目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫診療環境，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務；提高中醫藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；配置中醫診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備；加強縣級中醫適宜技術推廣，縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會，醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求，配置中醫適宜技術設備，加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面，提升醫療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統籌協調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案，由專人負責項目執行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行專款專用，加快項目執行進度，確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元，中醫服務醫療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591、70元，中醫藥文化建設（中醫館）440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規定標準執行。
（二）項目管理情況分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，突出傳統文化特色，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫診療設備，為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。
（三）項目績效情況分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年年底項目完成率100%
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
無
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
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