績效評估報告

時間：2024-04-18 09:38:26 王娟報告我要投稿

2024年績效評估報告范文（通用11篇）

　　隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告根據用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的2024年績效評估報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

2024年績效評估報告范文（通用11篇）

　　績效評估報告 1

　　為了加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《商丘市財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理辦法》文件精神，我區組成三個績效評價工作組，于20xx年11月15日-11月16日對20xx年度梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金開展了績效評價。現將有關情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區共投入財政銜接推進鄉村振興資金4718萬元，其中：中央財政1152萬元、省財政967萬元、市財政1149萬元、區本級預算安排資金1450萬元。

　　目前，已對接47個項目4718萬元，其中產業類項目25個2882.64萬元；基礎設施類項目16個1323.72萬元；就業類項目2個47.2萬元；工作經費類4個449.63萬元。

　　二、項目資金使用管理和績效完成情況

　　（一）項目資金使用情況。

　　20xx年安排產業發展項目25個2882.64萬元，占各級資金的61.1%。其中：優勢特色產業16個2173.92萬元，占比75.4%；利用中央資金安排產業項目813.6萬元，占中央總資金1152萬元的70.63%。截至11月17日，各級資金共支出4486.53萬元，支出比例95.1%。

　　（二）項目資金管理情況。

　　區財政部門依據《梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》明確了銜接資金分配標準、使用范圍、支持重點、撥付程序、資金監管等，并按各部門職責加強管理。同時制定了《梁園區財政銜接推進鄉村振興補助資金監管施細則》，對銜接資金使用范圍、開支標準、支付程序、審批權限和需提供的資料作出了明確規定。

　　撥付鄉鎮的扶貧資金，嚴格按照報賬制管理辦法執行。對撥付至建檔立卡脫貧戶的補助資金，由財政部門通過“一卡通”，直接將資金發放到脫貧戶個人賬戶，同時，定期不定期組織審計、財政等對扶貧資金使用情況開展檢查和監督。

　　（三）績效完成情況。

　　1.抽取9個產業園區道路建設項目涉及資金1152.5萬元資金，主要用于觀堂鎮丁雙樓村、雙八鎮彭園村、王樓鄉小壩、韓小莊村、李莊鄉李莊村、水池鋪鎮龔莊村、觀堂鎮花墳村、謝集鎮三里村、孫福集鄉朱大樓村、孫福集鄉龐營村產業園區新修道路23.044公里，71651平方米，項目驗收合格率100%，受益群眾約5725人，群眾滿意度達99%。極大地改善了脫貧村群眾出行難、農副產業銷售難的問題，農村基礎設施明顯改善，產業明顯發展壯大，既方便群眾生產生活，又加快農村經濟發展。

　　2.抽取“雨露計劃”培訓項目1個，涉及建檔立卡脫貧人口勞動技能等支出19.65萬元，補助貧困家庭子女職業教育131人，建檔立卡貧困勞動力就業65人，困難人員就業10人。受益貧困人口滿意度95%。

　　3.抽評小額貸款貼息項目1個，20xx年小額貸款余額590筆603.6萬元，余額戶貸率34.93%。20xx年當年新增脫貧戶及監測戶貸款75筆69.8萬元，當年新增戶貸率4.12%。20xx年7月底貼息支出17.2萬元，每個貸款脫貧戶平均增收2000元，提升群眾的.生活質量，滿足群眾的要求，明顯改善生產生活條件，群眾滿意度達96%。

　　4.抽評4個產業類項目共涉及資金574.83萬元，其中主要用于劉口鎮奶牛養殖基地項目、李莊鄉產業園區基礎設施提升項目、水池鋪鎮大史莊村蔬菜大棚產業項目、王樓鄉韓莊村蔬菜大棚產業項目。在劉口鎮奶牛養殖廠硬化路面700平方米，新建廠區道路485米，整修化糞池一座，開挖排水溝2430米；李莊鄉產業園區新修排水溝2190米，硬化道路1323平方米，新打機井2眼，智慧農業項目覆蓋8座大棚、水霧噴淋4200個；在水池鋪鎮大史莊村新建蔬菜大棚2座3840平方米；在王樓鄉韓莊村新建玻璃溫室蔬菜大棚1座1320平方米。這些項目的實施帶動脫貧戶58戶，增加64人就業，受益建檔立卡脫貧戶172人，群眾滿意度達96%。

　　5.抽取2個基礎設施類項目涉及資金126.9萬元，主要用于劉口鎮李堤口村村內道路建設和李莊鄉北街村村內道路建設，分別安排資金58.5萬元和68.4萬元。在劉口鎮李堤口村新建新建寬4米厚18公分C30水泥路1233米，共計4932平方米；在李莊鄉北街村新建厚18厘米寬3米長746米C30水泥路2238平方米，新建橋涵1座；新建厚18厘米寬4米長350米C30水泥路1400平方米。項目驗收合格率100%，受益群眾約1310人，群眾滿意度達99%。極大的改善了村內群眾出行難的問題，方便群眾生產生活，又加快農村經濟發展。

　　以上項目重點考核綜合評定得分為98分。

　　三、資金監管情況

　　（一）加強政策宣傳，推進公開公示。

　　通過區政府門戶網站公示資金分配標準、資金使用情況、績效考核結果等，接受廣大群眾監督，提高銜接項目和資金使用的透明度。

　　（二）開展監督檢查，通報檢查結果。

　　各級黨委政府、鄉村振興、財政等部門人員多次深入脫貧村，走訪脫貧戶，實地了解項目申報、組織實施、資金使用、項目績效和群眾滿意等情況，增強各級各部門責任。

　　四、績效評價工作情況

　　2天來，通過對8個鄉（鎮）實地查看，調查走訪脫貧戶，收集項目相關政策制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、審批、實施、驗收等程序是否合規，資金撥付手續是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。

　　通過綜合分析，按照確定的評價指標和標準，結合現場評價情況，得出評價結論，形成績效評價報告。

　　五、績效評價結果和運用

　　從重點項目資金的績效績效檢查情況看，20xx年整體績效不錯，其中評價結果較好的有李莊鄉、王樓鄉、水池鋪鎮，下年度在資金分配上將予以傾斜。其主要績效表現在以下幾個方面：

　　（一）通過實施產業項目，脫貧戶獲得收益，促進了農業規模化經營發展，拓寬了村集體或脫貧戶增收渠道，增加了脫貧人口就業，增強了農村經濟實力。

　　（二）通過對脫貧村產業園區道路及村內道路的實施，脫貧村及個別非貧困村基礎設施得到了極大的改善，為脫貧人員提供了便利的出行環境，同時提高了農副產品的產量，有效提高農戶收入。

　　（三）通過實施“雨露計劃”，提高勞動者技能，幫助他們拓展思路，了解市場信息，提高風險意識，增強就業和致富本領。及時提供農業科技服務，提升農民農業生產技術，降低種植成本，提高糧食產量，促進脫貧人口增收。

　　六、建議

　　（一）加強銜接推進鄉村振興補助資金管理，嚴格按要求使用資金。加強對產業園區的管理，完善考核、管理辦法，強化園區責任，確保投入資金安全、完整，確保脫貧戶收益。

　　（二）業務主管部門、各鄉（鎮）要切實負責做好銜接推進鄉村振興補助資金項目庫建設，做到銜接推進鄉村振興補助資金項目前置審核、提前論證、儲備充分、動態調整，避免因項目準備滯后、組織實施緩慢、補助對象未及時確認或確認不準影響銜接推進鄉村振興補助資金分配、實施，從而影響支出進度。

　　（三）鄉、村兩級要嚴格對照《梁園區銜接推進鄉村振興補助資金資金項目公告公示制度》落實公示公告制度，最好使用永久性公示公告牌在項目實施地公示，同時做到公示內容完整、真實。

　　（四）鄉鎮財政所人員對銜接推進鄉村振興補助資金政策及資金使用方面還有待進一步提高。下一步我們將對鄉鎮財政所管理人員進行一次銜接推進鄉村振興補助資金政策及業務專項培訓。

　　績效評估報告 2

　　為提高鄉村振興專項資金使用績效，泉州市洛江區農業農村和水務局組織對20xx年度鄉村振興專項開展績效評價。

　　一、項目基本情況

　　（一）專項基本情況

　　略

　　（二）主要成效

　　緊緊圍繞實施鄉村振興戰略產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，持續打造12個省市區級試點村、省級特色鄉鎮、8個市區級試點村、4條市級示范線路，在農村人居環境整治、鄉村治理、壯大村集體經濟等方面取得不少成績，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

　　二、績效分析

　　本項目績效自評得分100.00分，等級為優秀，設置績效目標11個，實際完成11個，具體情況如下：

　　（一）產出指標

　　1、數量指標

　　鄉村振興試點村，目標值12.00，實際完成12，權重10.00，得分10.00。

　　2、質量指標

　　(1)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值4.00，實際完成4，權重5.00，得分5.00。

　　(2)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值8.00，實際完成8，權重5.00，得分5.00。

　　(3)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板，目標值2.00，實際完成4，權重5.00，得分5.00。

　　3、時效指標

　　項目時限，目標值1.00，實際完成1，權重10.00，得分10.00。

　　4、成本指標

　　補助專款專用率，目標值100.00，實際完成100，權重15.00，得分15.00。

　　（二）效益指標

　　1、經濟效益指標

　　探索產業興旺新路子，目標值1.00，實際完成1，權重10.00，得分10.00。

　　2、社會效益指標

　　煥發鄉風文明、健全治理有效新機制，目標值創新鄉村治理機制，實際完成創新鄉村治理機制，權重10.00，得分10.00。

　　3、生態效益指標

　　加強農村人居環境整治，目標值農村人居環境有效提升，實際完成農村人居環境有效提升，權重10.00，得分10.00。

　　4、可持續影響指標

　　長遠意義，目標值鄉村全面振興，實際完成鄉村全面振興，權重10.00，得分10.00。

　　（三）滿意度指標

　　服務對象滿意度指標滿意度，目標值90.00，實際完成100，權重10.00，得分10.00。

　　三、存在的主要問題及改進措施

　　（一）主要問題

　　一是產業發展定位不夠清晰，集體經濟發展思路單一；

　　二是基礎設施建設短板尚存，制約鄉村產業發展勢頭；

　　三是群眾助推發展不夠積極，影響鄉村發展閉環形成。

　　（二）改進措施

　　我區按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求，立足位處城市延伸段、生態環境優美等資源稟賦，4個鄉鎮都在“泉州一小時經濟圈”的區位優勢，堅持以全域旅游為支撐，以項目化管理為抓手，以富民強村興鎮為根本，以黨的建設為引領，持續打造4線15村，開展馬甲鎮、虹山鄉市級鄉村振興整鎮推進“五好鄉鎮”創建工作，達到“串點成線、連線成面、全面覆蓋”，推動城鄉融合發展，著力打造洛江都市型鄉村振興樣板，全區所有村集體經濟均達到20萬元以上，30%的村達到50萬元以上。

　　其中，以“永安村”為代表的'“三產融合”產業發展模式、以“新庵村”為代表的“點綠成金”生態宜居綜合發展模式成功入選泉州市20xx年度鄉村振興試點村典型案例；虹山鄉全域示范線路入選市級第一批鄉村振興精品示范線；10月29日在全市鄉村振興現場會主會場上作典型發言。力爭到20xx年，形成一批可復制、可借鑒、各具特色的鄉村振興典型，以點帶面形成連片示范效應。

　　績效評估報告 3

　　為進一步規范和加強財政資金管理，提高財政資金使用績效，根據《永泰縣財政局關于開展20xx年度部門評價工作有關事項的通知》（樟財〔20xx〕209號）文件要求，對永泰縣鄉村振興試點示范項目縣級配套資金開展部門績效評價工作，分析項目政策實施效果，提出績效評價中發現的相關問題及改進建議。

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　鄉村振興工作專項資金項目系常年發展項目，根據中共福建省委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發《福建省鄉村振興試點示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號）和《中共福州市委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發<福州市鄉村振興試點示范工作實施方案>的通知》（榕委鄉村振興組〔20xx〕6號）文件要求，對省市試點鎮村進行補助，側重培育鄉村產業、補齊農村公共服務短板，促進村集體經濟增長和農民增收。

　　（二）項目目標任務

　　緊緊圍繞實施鄉村振興戰略“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，堅持縣鄉村同步推進，突出特色培育，創新機制體制，強化試點示范。以美麗鄉村建設為抓手，推動農村人居環境整治，建設干凈整潔、平安有序、生態宜居的美麗幸福鄉村。在全縣實施19個省級試點村、7個市級試點村、2個市級試點鎮建設。

　　（三）項目資金安排

　　20xx年鄉村振興試點村縣級配套資金計劃2665.55萬元。本級財政當年預算2665.55萬元、當年財政核撥2665.55萬元，當年實際支出2665.55萬元，當年結余0萬元。

　　二、部門績效評價工作開展情況

　　（一）部門績效評價的目的、對象和范圍

　　本次部門績效評價內容主要包括項目績效目標設置的合理性、戰略發展規劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規性、為加強管理所制定的相關制度完善情況、制度執行情況、采取的措施、績效目標實現程度以及所產生的社會、經濟效益等。

　　通過部門績效評價旨在督促相關單位進一步規范完善項目資金的使用和管理，并考核項目在一定期限內達到的產出與效益，為以后年度資金安排使用提供借鑒。

　　（二）績效評價原則、指標體系、方法及標準

　　1.評價原則：

　　以項目績效產出及效益為側重，運用科學合理的方法，按規范程序對項目績效進行客觀、公正反映，并與項目預算安排、政策調整、改進管理實質性相掛鉤，根據評價結果進行獎優罰劣，評價結果依法依規公開，接受社會監督。

　　2.評價主要指標體系：

　　略

　　3.評價方法：

　　采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　4.評價標準：

　　采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　本次績效評價，采取定性和定量分析比較的方法，對4大類25項指標逐項評價，在項目資金使用、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。

　　20xx年度永泰縣鄉村振興工作項目立項依據充分，資金到位及時，在產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕五大方面，均按照中共福建省委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發《福建省鄉村振興試點示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號）、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》（榕財農〔20xx〕7號）、《關于印發<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）及《關于補充說明＜永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法＞部分內容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件要求逐一實施，并取得一定的成效。同時存在產出時效指標中個別項目進度偏慢、產出質量指標中個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題。

　　經過審慎評價，20xx年度永泰縣鄉村振興縣級配套資金部門績效評價總得分為99分，評價結果為“優”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　本次評價項目決策方面共設置15分，得15分，具體如下：

　　1.項目立項-立項依據充分性：

　　該指標主要評價項目立項是否符合國家及地方法律法規、經濟發展規劃和相關政策；是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。經核實，該項目依據《關于做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號）和《關于印發<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）等文件立項，符合法律、法規和國家相關政策。該指標滿分3分，得3分。

　　2.項目立項-立項程序規范性：

　　該指標主要評價項目是否按照規定的程序申請設立；審批文件、材料是否符合相關要求；事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。違反1項扣1分。經核實，該項目設立符合相關要求，并進行可行性研究。該指標滿分3分，得3分。

　　3.績效目標-績效目標合理性：

　　該指標主要評價項目是否有績效目標；績效目標與實際工作內容是否具有相關性；預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平；是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經核實，20xx年該項目從產出、效益等方面設置年初績效目標，所設目標針對性強，內容與工作任務相適應。該指標滿分2分，得2分。

　　4.績效目標-績效目標明確性：

　　該指標主要評價項目績效目標是否細化分解為具體的績效目標；是否通過清晰、細化、可衡量的指標值予以體現；項目目標任務數是否與任務數相對應。經核實，該項目根據試點村項目工作任務，從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、滿意度指標等方面設定了明確性的指標值。該指標滿分2分，得2分。

　　5.資金投入-預算編制科學性：

　　該指標主要評價項目預算編制是否經過科學論證；預算內容和項目內容是否匹配；預算確定的項目投資額或資金量是否與工作相匹配。經核實，根據《關于做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號）文件要求，鄉村振興辦組織召開項目評審會，對項目逐一進行評審并提出修改意見，相關試點村均對項目進行了修改完善。該指標滿分3分，得3分。

　　6.資金投入-資金分配合理性：

　　該指標主要評價項目預算資金分配依據是否充分；資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。經核實，該項目依據《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號）、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》（榕財農〔20xx〕7號）、《關于印發<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）文件要求對試點村進行資金分配。項目資金分配合理，并與項目實際相適應。該指標滿分2分，得2分。

　　（二）項目過程情況

　　本次評價項目過程方面共設置15分，得14分，具體如下：

　　1.資金管理-資金到位率：

　　該指標主要反映和考核資金落實情況對項目實施總體保障程度。經核實，根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》（樟農〔20xx〕319號）和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》（樟農〔20xx〕320號）文件下達鄉鎮資金，資金到位率100%。該指標滿分3分，得3分。

　　2.資金管理-預算執行率：

　　該指標主要考核項目資金預算執行情況。95%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，項目資金年度預算安排2665.55萬元，根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》（樟農〔20xx〕319號）和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》（樟農〔20xx〕320號）文件下達鄉鎮資金，實際到位資金2665.55萬元。預算執行率為100%。該指標滿分3分，得3分。

　　3.資金管理-資金使用合規性：

　　該指標主要考核項目是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；是否符合項目預算批復規定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經核實，該項目資金使用按照《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號）、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》（榕財農〔20xx〕7號）、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》（樟財〔20xx〕117號）等文件對資金進行管理，財務管理符合規定，資金撥付均有完備程序和手續，資金使用符合規定。該指標滿分3分，得3分。

　　4.組織實施-管理制度健全性：

　　該指標主要考核項目是否已制定或具有相應的財務和業務管理制度；制定部門評價長期規劃和年度評價方案，合理調配人員組建評價工作組。經核實：已制定《關于印發<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）、《關于補充說明＜永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法＞部分內容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件，制定了相應績效評價方案，成立了項目績效評價領導小組。在財務和業務管理、績效考核等方面制度健全。該指標滿分3分，得3分。

　　5.組織實施-制度執行有效性：

　　該指標主要考核項目是否遵守相關法律法規和相關管理規定；項目調整及支出調整手續是否完備；績效評價小組是否根據績效評價方案開展有效評價工作；在評價工作結束后30日內向社會公開，并對評價過程中發現的問題進行應用整改。經核實，項目依據《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號）、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的.通知》（榕財農〔20xx〕7號）、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》等制度對資金進行管理與監督。根據績效評價工作方案對項目績效開展評價工作，指出存在問題并提出相關建議，形成書面報告。該指標滿分3分，得3分。

　　（三）項目產出情況

　　本次評價項目產出方面共設置35分，得35分，具體如下：

　　1.產出數量-補助省級試點村村數：

　　該指標主要考核20xx年鄉村振興縣級配套資金補助省級試點村數量，20xx年初績效目標試點村個數為19個。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，20xx年省級鄉村振興試點村補助村數量19個，實際完成率為100%。該指標滿分5分，得5分。

　　2.產出數量-補助市級試點村村數：

　　該指標主要考核20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量，20xx年初績效目標試點村個數為7個。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量7個，實際完成率為100%。該指標滿分5分，得5分。

　　3.產出數量-補助鄉鎮數：

　　該指標主要考核20xx年省市級鄉村振興試點村補助鄉鎮數量，20xx年初績效目標試點村補助鄉鎮數為17個。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，20xx年鄉村振興專項資金補助鄉鎮數量17個，實際完成率為100%。該指標滿分5分，得5分。

　　4.產出質量-質量達標率：

　　該指標主要考核20xx年省級鄉村振興試點村每月是否及時完成試點村項目平臺錄入上報工作。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，根據市振興辦要求，鄉村振興重點工作實行月通報制度。每月30日前，按要求錄入平臺的省級試點村相關鄉鎮12個，存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題，質量達標率達97.5%，扣0.5分。該指標滿分5分，得4.5分。

　　5.產出質量-資金下撥及時性：

　　該指標主要考核永泰縣是否及時下達試點村項目資金。經核實，根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》（樟農〔20xx〕319號）和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》（樟農〔20xx〕320號）文件，該專項資金及時下達到相關鄉鎮。該指標滿分5分，得5分。

　　6.產出時效-完成及時性：

　　該指標主要反映和考核項目產出時效目標的實現程度。根據《中共福州市委扶貧開發成果鞏固與鄉村振興工作領導小組辦公室關于印發福州市鄉村振興試點項目實施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號)文件要求，當年度要完成項目的竣工驗收工作。經核實，因個別項目進度偏慢，扣0.5分。該指標滿分5分，得4.5分。

　　7.產出成本-成本節約率：

　　該指標主要反映和考核項目的成本節約程度。經核實，根據《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》（樟財〔20xx〕117號）和《關于補充說明＜永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法＞部分內容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件相關規定，縣級配套資金在20xx年全部下達到相關試點村鄉鎮。該指標滿分5分，得5分。

　　（四）項目效益情況

　　本次評價項目效益方面共設置35分，得35分，具體如下：

　　1.項目效益-社會效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村生產生活用電保障情況。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，19個省級試點村生產生活用電均有保障，實際完成率達到100%。該指標滿分5分，得5分。

　　2.項目效益-社會效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村土地規劃修編覆蓋率的情況。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，19個省級試點村均完成土地規劃修編，實際完成率達到100%。該指標滿分5分，得5分。

　　3.項目效益-社會效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村村莊自來水普及率達100%的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，19個省級試點村自來水飲用均有保障，實際完成率達到100%。該指標滿分5分，得5分。

　　4.項目效益-社會效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村生產生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，19個省級試點村生產生活道路通暢，實際完成率達到100%。該指標滿分5分，得5分。

　　5.項目效益-經濟效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村集體經濟年經營收入10萬元以上的村占比情況。該項指標完成90%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年集體經濟年經營性收入10萬元以上的試點村占比90%。該指標滿分5分，得5分。

　　6.項目效益-生態效益：

　　該指標通過項目的實施開展，考核省級試點村完成農村人居環境提升任務的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經核實，19個省級試點村均完成農村人居環境提升任務，實際完成率達到100%。該指標滿分5分，得5分。

　　7.服務對象滿意度：

　　該指標通過采取問卷調查的方式，了解試點村社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。經調查，受益村群眾的滿意度為90%。該指標滿分5分，得5分。

　　五、存在問題

　　1.產出時效指標中存在個別項目進度偏慢；

　　2.產出質量指標中存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題。

　　六、有關建議

　　1.加強財政預算管理，提升管理人員預算意識，采用科學合理的預算編制方法，盡可能的將編制更加精細化，并加強預算執行的監督，建立和完善內部的監督管理體制。

　　2.項目單位及時匯總服務對象反饋的各項問題并予以解決，逐步提升項目績效管理的精細化水平。

　　績效評估報告 4

　　一、項目概況

　　1.項目資金申報及批復情況。

　　為全力助推鄉村振興戰略的深入實施，根據年初預算，20xx年鄉村振興工作經費項目于20xx年2月25日申報，經縣政府批準，下達鄉村振興工作經費100萬元。

　　2.項目績效目標。

　　項目以省委、省政府印發《四川省現代農業園區建設考評激勵方案》為依托，開展鄉村振興示范創建，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個。以上力爭通過５年持續推進，構建我縣鄉村振興建設體系，推動建成一批產業特色鮮明、加工水平高、產業鏈條完善、設施裝備先進、生產方式綠色、品牌影響力大、農村一二三產業融合、要素高度聚集、輻射帶動有力的鄉村振興示范區和省市級示范村，并能夠輻射帶動特色優勢主導產業提質增效，持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和社會經濟發展，實現農民增收、企業增效、提升綜合效益。

　　3.項目資金申報相符性。

　　項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況。

　　1.資金計劃及時到位。

　　項目于年初由縣農業農村局申報，經縣政府同意，鄉村振興工作經費100萬元。資金到位及時快速。

　　2.資金使用。

　　項目實行縣級報賬制。主要用于鄉村振興示范創建工作中產生的設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。

　　（二）項目財務管理情況。

　　項目財務管理制度健全，嚴格建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　完成鄉村振興示范工程建設，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個，并達到了省、市創建標準。

　　（二）項目效益情況。

　　1.經濟效益

　　鄉村振興示范村鎮的成功創建，促進了農民增收、企業增效、提升綜合效益。

　　2.社會效益

　　（1）推動我縣主導產業茶葉和蠶桑的產業發展，優化了產業布局。通過龍頭企業的`牽引帶動，將為提升改造茶產業，提高茶農種茶積極性，實現茶產業向規模化、產業化、品牌化發展，為茶產業結構調整提供了可能和實現路徑。

　　（2）完善產業鏈條，加快產品流通。解決了茶農賣茶難和購買農資難的問題；龍頭企業利用產業、技術、品牌、營銷等優勢，為聯合體各經營主體提供技術、信息、流通、資金等服務，將茶產業上下游聯結在一起，分工協作，抱團發展。

　　（3）帶動基地升級，提高管理水平。通過龍頭引領，在管理上為大戶提供技術指導和培訓服務、定期發布市場信息、用保護價的訂單模式解決收購問題。

　　（4）實施精準幫扶，帶動農民致富增收。龍頭企業形成穩定的“龍頭企業+基地+新型經營主體+農戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯結機制，此外，還將企業部分收益用于二次返還，按照“三包兩返一互助”的方式，進一步提高農民收益，實現產品幫扶、農民增收。

　　（三）生態效益

　　持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和經濟社會發展。

　　績效評估報告 5

　　項目名稱：

　　20xx年度社山港泵站更新改造工程項目

　　項目金額：

　　4600萬元

　　主管部門：

　　高新區社會事業局

　　項目實施單位：

　　湘潭高新集團有限公司

　　評價單位：

　　湘潭誠正有限責任會計師事務所

　　項目基本情況：

　　社山港泵站位于湘江右岸，承擔高新區、岳塘區區域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積，是區域內骨干排澇泵站。該泵站原為農業排澇，隨著城市發展，泵站已無法滿足排澇需求，高新區管委會決定對社山港泵站進行提質改造。20xx年經湘潭市水務局向市人民政府呈報建設實施意見并經湘潭市市人民政府批準后，20xx年11月，由湘潭高新集團有限公司啟動建設。

　　20xx年度安排項目預算4600萬元，由湘潭高新區管委會直接撥付至湘潭高新集團，全部撥付到位。20xx年8月，社山港泵站項目整體工程全部完工。20xx年12月16日，高新集團組織設計單位、監理單位、施工單位、質量和安全監督機構和運行管理單位對項目進行單位工程驗收。

　　項目主要績效：

　　社山港泵站更新改造工程項目應在20xx年4月之前完工，實際完成時間為20xx年8月，按建設計劃完成了全部工程項目并驗收合格，即4臺機組（2臺315機組、2臺560機組）的建設，運行裝機容量達到1750KW。另設九道2米×2米的單孔電排涵、一道3.5米×4米的.雙孔自排涵，蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設備及配套用房。完工后項目移交河東大堤事務中心進行后期運營管理，并簽訂暫移交合同。

　　群眾普遍反映項目的社會效益較好，對項目的實施情況及效果的滿意程度較高。

　　有關問題及建議：

　　（一）存在的問題

　　1.未制定項目實施方案，無法明確管理責任

　　2.績效管理工作亟待加強

　　3.項目未按進度完工，預算完成率偏低

　　4.前期工作深化不夠，工程變更過大

　　5.未按文件要求嚴格執行項目變更程序

　　（二）建議

　　1.完善項目實施方案，明確管理職責

　　2.提高績效管理意識，重視績效管理工作

　　3.提升設計會審水平，確保項目建設的質量進度

　　4.嚴格執行項目變更程序

　　績效評估報告 6

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　根據徽政〔20xx〕1號文件要求，完善城北工業園、循環經濟園等園區的基礎設施功能。項目年初預算100萬元，全年預算數563.99萬元（其中本年財政撥款551.31萬元，上年結轉資金12.68萬元），年度執行金額487.56萬元（其中本年財政撥款資金474.88萬元，上年結轉資金12.68萬元）。

　　（二）項目績效目標。

　　做好園區管理，為項目入駐施工和企業正常經營管理提供優質服務；加強園區安全防范減少安全隱患；提升園區管理水平，優化招商環境，提升園區對項目的承載力。具體包括：

　　1.完成20xx年度循環園雨水渠清淤工作；

　　2.為新項目入駐完善配套基礎設施，做好服務工作；

　　3.完成20xx年度園區廣告牌更換；

　　4.完成20xx年度園區視頻監控工作；

　　5.完成20xx年度園區綠化養護工作；

　　6.完成循環園破損道路修復；

　　7.做好循環園應急指揮中心日常維護；

　　8.做好林地報批相關費用；

　　9.做好園區不可預見相關事項等。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　為全面掌握20xx年度園區零星工程項目經費使用情況及取得效果，進一步規范和加強園區零星工程項目經費管理，切實提高財政資金使用效益。本次績效評價對象和范圍為20xx年度區級預算安排的園區零星工程項目經費487.56萬元。

　　評價范圍包含：

　　①決策情況；

　　②資金管理和使用情況；

　　③相關管理制度辦法的健全性及執行情況；

　　④實現的產出情況；

　　⑤取得的效益情況。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

　　評價原則為績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則。本次評價主要采取案卷研究、資料收集、座談交流和問卷調查等手段取得基礎數據和資金使用績效情況，采用因素分析法，綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。本次評價主要以計劃標準來衡量績效目標完成程度。

　　（三）績效評價工作過程。

　　1.前期準備。

　　成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件精神。

　　2.組織實施。

　　按照財政局下達的任務要求組織開展績效自評，注重評價質量，撰寫績效自評表及評價報告，提交財政部門審核。

　　3.分析評價。

　　根據評價審核結果進行整改，進一步提升本單位績效評價工作效益。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　本年度項目績效目標基本達成。

　　評價結論：做好了園區管理，為項目入駐施工和企業正常經營管理提供了優質服務；加強園區安全防范減少安全隱患；提升園區管理水平，優化招商環境，提升了園區對項目的承載力。徽州經濟開發區管理委員會20xx年度園區零星工程項目經費得分98.64分，評價結果為“優秀”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　項目根據徽政〔20xx〕1號文件要求，開發區黨工委對園區各個零星工程的落實進行了決策。

　　（二）項目過程情況。

　　1.資金投入。

　　經查，零星工程項目經費預算編制與年度目標相適應，預算資金使用與實際相適應。

　　2.資金管理。

　　資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%=563.99/100×100%=563.99%；

　　資金預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%=487.56/563.99×100%=86.44%；

　　經抽查園區另行工程項目經費全部用于開發區管委會用于園區基礎設施建設，資金使用符合規范。

　　3.財務管理情況。

　　項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，5000元以上支出主任辦公會議表決，10000元以上支出由黨工委會議表決，不符合相關要求的拒絕支付，使項目資金使用效益最大化，確保順利完成項目預期目標。

　　4.組織實施情況。

　　項目全部按照《安徽徽州經濟開發區管委會政府采購和項目實施內控管理制度》執行。

　　（三）項目產出情況。

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年，園區更換廣告牌62個，超出既定50個目標。完成視頻監控維護10個，達到年初目標值。綠化養護覆蓋率100%。水渠清淤完成率100%。應急指揮中心建設、改造、修繕25處。基礎設施配套土方平整面積150000㎡。道路修復面積1920㎡。

　　2.質量指標完成情況。

　　20xx年，養護維修質量合格率100%，園區零星工程項目驗收合格率100%。

　　3.目標進度完成情況。

　　零星工程項目完成時間：在20xx年12月底前完成既定項目建設。

　　（四）項目效益情況。

　　經濟效益指標：

　　加強園區基礎設施配套建設，改善園區營商環境，促進園區經濟高質量發展全年實現園區實體稅收4.709億元，同比增長3.58%。

　　社會效益指標：

　　改善園區環境，提升群眾對園區評價，園區企業及職工均反映園區基礎設施建設情況有所提升。

　　生態效益指標：

　　加強園區綠化建設，改善園區生態環境20xx年園區環境進一步改善。

　　可持續影響指標：

　　加強園區基礎設施配套建設，園區營商環境進一步改善。

　　五、主要經驗及做法

　　20xx年，我委以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。

　　一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據要求在編制20xx年部門預算時將全部8個項目經費和部門整體經費支出編制績效目標報送財政局。

　　二是探索績效跟蹤監控，在預算執行過程中我委認真按照財政規定執行，對20xx年項目績效目標實現程度和預算執行進度實施“雙監控”。通過定期績效監控，對偏離績效目標和支出進度的`及時糾偏，嚴把資金使用的各個環節，并依據實際狀況及時向財政局申請調整項目資金預算，確保項目運行和資金使用制度化、規范化。

　　三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，并以自評結果作為編制20xx年項目經費預算依據。

　　四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。

　　五是做好信息公開，按照區財政局要求，于政府的網站及時公開20xx年部門預算并隨預算主動向社會公開重點項目績效目標，及時公開20xx年部門決算并隨決算主動向社會公開項目績效自評和部門評價結果，主動接受社會監督。

　　六、存在問題及原因分析

　　園區部分不可預見事項無法在年初進行預測，導致年初預算于實際發生的園區零星工程量存在出入，部分子項目因資金不足擱淺。園區零星工程項目年初預算100萬元，全年預算數為563.99萬元，全年執行數為487.56萬元。

　　主要原因：

　　一是根據區委區政府部署，結合園區實際，進一步加強園區基礎設施配套；

　　二是根據開發區“改革提升年”工作要求，年中新增開展標準地改革、循環園安全環保綜合服務等項目，且循環園安全環保綜合服務項目尾款需結轉至20xx年待項目全部驗收結束后支出。

　　七、有關建議

　　（一）加強組織領導，強化績效理念，制定相對應的領導責任制，牢固樹立績效意識，加強預算績效管理，充實預算績效管理人員，督促指導相關政策措施落實。

　　（二）抓好預算績效重點環節，在預算編制環節突出績效導向，強化對重大項目事前事后的評估，進一步提高預算編制的科學性和準確性。

　　（三）在預算執行環節中加強績效監控，推行“誰支出、誰負責”的原則、績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，及時做好預算績效問題的動態糾正。

　　（四）加大項目跟蹤機制，督促項目完成進度，確保項目達到績效目標。

　　績效評估報告 7

　　一、項目基本情況

　　1、項目單位基本情況

　　①機構設置：韶山市應急管理局根據韶辦[20xx]33號文件精神以及韶市編委核定，內設5個部門，分別是辦公室、應急指揮辦（市應急指揮中心）、綜合減災救災辦、監督管理股、政策法規股（審批服務股）。

　　②人員情況，核定編制數由原來的9人增加到17人，其中行政編制6人，事業編制11人。現有人數16人，其中行政編制5人（機關），事業編制10人，勞務派遣人員1人。

　　③主要職能。

　　（1）負責應急管理工作，指導全市各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（2）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件并監督實施。

　　（3）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制韶山市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（4）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（5）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援承擔市應對一般及以上災害指揮工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議、協助市委、市政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作。

　　（6）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

　　（7）統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐韶國家應急救援隊伍建設的相關工作，指導鄉鎮及社會應急救援力量建設。

　　（8）負責全市消防管理有關工作，指導鄉鎮消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

　　（9）指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導、組織開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（10）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理，分配上級下達和市級救災款物并監督使用。

　　（11）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各鄉鎮人民政府（園區）安全生產工作，組織開展安全生巡查、考核工作。

　　（12）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

　　（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織、指導開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（14）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

　　（15）制訂全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，全同市發展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（16）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（17）承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部和省、湘潭市、韶山市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

　　（18）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（19）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。

　　一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解得特大安全風險。

　　二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增加全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。

　　三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。

　　（20）有關職責分工

　　1、與市自然資源局、市水利局、市林業局等部門在自然災害防救方面的職責分工。

　　（1）市應急局負責組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應仇救援；組織協調一般及以上災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔市應對一般及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；會同市自然資源局、市水利局、市場氣象局、市林業局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警。指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林火情監測預警工作，發布森林火險、火災信息。

　　（2）市自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施；組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　（3）市水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情情監測預警工作；組織編制重要河流、水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重在水工程調度工作。

　　（4）市林業局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。

　　（5）必要時。市自然資源局、市水利局、市林業局等部門可以提請市應急局，以市應急指揮機構名義部署相關防治工作。

　　2、與市發展和改革局在救生災物資儲備方面的職責分工。

　　（1）市應急局負責提出市級救災物資的儲備要求，負責按權限提出上級下達和市級救災物資的動用決策，組織編制市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同市發展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。

　　（2）市發展和改革局根據市級救災物資儲備規劃，品種目錄和標準，年度購置計劃，負責上級下達和市級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據市應急局的動用指令按程序組織調出。

　　二、項目的.實施依據

　　根據韶山市委辦公室文件《關于加強我市安全生產監管能力建設的實施意見》（韶辦發[20xx]18號）和《關于推進安全生產領域改革發展的實施辦法》（韶發[20xx]21號。

　　三、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　20xx年安全生產專項資金項目是屬于延續專項項目，其項目資金100萬元，全部納入本部門預算，嚴格按照安全生產專項資金管理辦法，嚴格審批手續，實行專款專用。其經費主要是用于執法監管、事故調查處理、應急救援管理、宣傳教育培訓、公共隱患和隱患排查消除等等的工作。涉及范圍點多，面廣。

　　四、項目績效目標

　　1、項目績效總目標和階段性目標

　　切實承擔安委辦和我局的職責，充分發揮指導協調作用，抓好全市安全生產工作，保證上級和市里關于安全生產工作各項安排部署順利落實，促進全市安生生產形勢持續穩定好轉。有效防范各類生產安全事故，杜絕較大及以上事故，為建設世界知名旅游目的地提供有力的安全保障，確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

　　2、預期主要的經濟、政治和社會效益

　　完成了安委辦和局辦的各項工作職責；以有效防范各類事故、堅決遏制較大及以上事故發生；確保全市安全生產形式持續穩定好轉。

　　五、績效評價工作情況

　　①持續深化安全監管“強執法防事故”行動

　　繼續按照“分類別、分層級、全覆蓋”要求開展計劃執法，推行“互聯網+監管執法”和“雙隨機一公開”執法。強化執法監督和信用管理，通過安全生產“黑名單”等加大安全生產失信聯合懲戒力度。按照“三比三嚴”要求，繼續開展執法質量“排行榜”活動，每月排名通報監管執法情況，切實解決“只檢查不執法、有執法無處罰”的痼疾，對各類非法違規行為堅決予以打擊，全力維護全市安全生產形勢總體穩定。

　　②大力推進安全生產專項整治三年行動、安全生產領域“打非治違”三年行動

　　使安全發展理念更加牢固，安全生產頑瘴痼疾根本整治，安全生產基層基礎進一步夯實，全民安全意識進一步增強，安全生產本質水平進一步提高，堅決遏制一般事故，堅決杜絕較大及以上事故，為全面維護人民群眾生命財產安全和經濟高質量發展、社會和諧穩定提供有力的安全保障。

　　③安全生產宣傳教育

　　繼續深化“強宣傳提素質”行動，著力提升全民安全素養；充分發揮電視、微博微信、移動客戶端、安全文化長廊、宣傳欄、“村村響”廣播等線上線下資源，建立健全安全生產社會化宣傳教育矩陣，強化安全宣傳。創新開展“安全生產月”“安康杯”競賽、防災減災宣傳日、“全國消防安全日”“安全生產法宣傳周”“全國交通安全日”等主題宣傳活動。健全完善公民安全教育體系，推動災害事故科普宣傳教育，將安全元素融入社區、廣場、商業步行街、鄉村服務場所等公共設施。深入開展“強培訓提能力”行動，定期舉辦安全監管人員、企業主要負責人、安全管理人員和特種作業人員專題培訓，督促企業搞好全員培訓，切實提升各類人員履行安全職責能力。

　　④深化其他行業領域安全風險隱患排查治理

　　以機械、輕工、建材等行業，以及涉氨制冷等生產場所為重點，強化工貿企業安全隱患整治，強化專項執法檢查；強化游樂場所及旅游景區設備設施常態化安全隱患排查；加強防雷專項治理，突出加油加氣站、危險化學品倉庫和煙花爆竹等易燃易爆建設工程和場所，及時發現和消除雷電災害安全隱患；加強對新事物、新業態等安全隱患排查治理，全面防范化解新領域安全風險；加強學生“防溺水”工作，嚴格落實“五個有”“六個一”等要求，有效防范學生溺水事故；加強校園安全管理，有效防范擁擠、踩踏事件。

　　⑤聯合自然資源局、水利局、消防救援大隊等單位開展防汛救災綜合應急演練；組織企業和成員單位開展一次安全生產綜合應急救援演練。

　　⑥聘請專業機構編制《韶山市突發事件總體應急預案》等14部預案（報告）編修評審服務項目。

　　⑦加強應急值班值守工作，確保及時有效處置重大自然災害、生產安全事故等突發事件，確保人民生命財產安全。

　　六、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　20xx年初預算安全生產專項項目資金100萬元，實際下達資金40萬元。

　　2、項目資金使用情況分析

　　項目資金使用嚴格按照《韶山市應急管理局機關財務管理制度》所有支出必須使用正式發票及其它有效票據，票據上必須詳細說明用途，有經手人、證明人簽字，且負責發票的真實性，由部門分管領導審核確認，經財務室負責人對原始發票的合法性、合規性審核，再分別報分管領導、局長審簽，方可報銷。

　　3、項目資金管理情況分析

　　項目資金列為本部門預算中的安全生產專項工作經費，嚴格執照安全生產專項資金管理辦法，嚴格審批手續，實行專款專用。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　根據中共韶山市委辦公室韶山市人民政府辦公室《關于加強我市安全生產監管能力建設的實施意見》（韶辦發〔20xx〕18號）的文件要求，嚴格按照財政局《預算管理辦法》專款專用。

　　2、項目管理情況分析

　　我局凡是關于該項目的重大決策都經局黨委會議討論決定，并對該項目進行監督管理，確保項目進展基本順利。

　　（三）項目績效情況分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　項目成本嚴格控制在預算安排金額內。

　　（2）項目成本（預算）節約情況

　　按照《韶山市應急管理局財務管理制度》對項目預算、收入、支出管理等各方面進行了規范，并能嚴格落實執行到位，單位各項開支得到了有效控制，做到了厲行節約。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　本項目屬于延續項目，能按計劃按時實施完成。

　　（2）項目完成質量

　　質量較好。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　本項目是延續項目，完成目標程度100%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　對經濟發展、民生改善和社會和諧發揮了重要的作用

　　七、綜合評價情況及評價結論對照

　　20xx年初預算安全生產項目支出績效在目標設定，決策過程，資金分配，資金管理，組織實施，項目產出效果等方面落實情況進行分析評價很好，總自評分95分，本項目總價評論為優。

　　八、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　1、100萬元的本級安全生產專項資金與實際工作資金需求不相匹配。在原安監局職能職責基礎上新增了七個部門相關職責，但工作經費未相應增加。

　　2、建議本級安全生產專項資金100萬全部納入部門預算。

　　九、其他需說明的問題

　　無

　　績效評估報告 8

　　一、項目概況

　　（一）泰來縣農業機械管理總站屬于全額撥款的參照公務員管理的事業單位，下設農機推廣站和農機監理站兩個事業單位，現有在職職工27人。主要負責全縣的農業機械化生產、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業務。近年來，在縣委、縣政府的領導下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作，尤其是農業機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實到位，發放有序。

　　（二）農業機械購置補貼資金主要用于購買耕整地機械、種植機械、收獲機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。采取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時向農民公布和宣傳，做到家喻戶曉，讓符合條件的農民享有充分的`知情權和選擇權。

　　補貼范圍為納入實施范圍并符合補貼條件的20xx年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業合作社規范社、監獄農場、縣屬農場、林場職工。

　　（三）重點提升玉米、水稻收獲等薄弱環節的機械化水平。優先支持現代農機專業合作社和已經申報省級種植專業合作社規范社、示范社，對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯合整地機的用戶全部實行優先補貼。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）農機、財政部門共同編制《泰來縣20xx年農業機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容，經縣農機購置補貼工作領導小組集體討論通過，報市農機辦審定后實施，并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。

　　（二）截止20xx年12月30日完成補貼資金的發放任務，實現補貼各類農機具806臺套，受益農戶797戶，使用農機補貼專項資金592.983萬元。

　　（三）制定了《泰來縣20xx年農業機械購置補貼工作實施方案》，成立了以縣政府主管領導為組長的農業機械購置補貼工作領導小組。建立了縣政府的網站農機購置補貼信息公開專欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話；成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。

　　三、項目績效情況、績效目標完成情況分析：

　　經濟性分析：

　　農機購置補貼工作涉及全縣千家萬戶，資金無論多少，實施的程序和環節不等少，從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的總結上報，每一個步驟都考慮到項目成本控制和節約，實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門組成兩個驗收小組，每個鄉鎮設2-3個集中點，提前按工作進展時間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。

　　效率性分析：

　　農機購置補貼實施環節的進度快，20xx年補貼工作經一批次開展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早，接到省補貼方案馬上擬定我縣實施方案，早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出臺晚，農戶急于購車報名，造成車型復雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點，午飯后不休息，特殊情況為農戶服務到家，得到村民的一致贊賞。

　　有效性分析：

　　農機購置補貼資金20xx年度投入594.987萬元，從農戶報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬元，遠遠不能滿足廣大農民購機的需求，通過搖號產生的補貼對象只占申請報名農戶的63%，申請補貼的農機具類型多為水田機械，旱田大馬力動力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買力分析看，收獲機械趨于飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。

　　可持續性分析：

　　近幾年的農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和后續整理、備案、復查工作時間緊張、時效性長、潛在的問題多，責任大，涉及補貼政策落實的部門多，人員機構安排不穩定，實施過程存在的意見和建議需要及時處理，否則會影響農機補貼工作高效、持續、健康發展。

　　四、績效自評工作情況。

　　略

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）計劃：

　　明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元，重點用于我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術應用、糧食深加工機械設備的購置。

　　（二）建議：

　　一是構建廉政風險防控機制，與紀檢監察、預防和防范瀆職犯罪部門進一步協調，構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織；

　　二是協調財政和相關銀行盡快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；

　　三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題，進一步穩定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元，用于補貼工作中的材料印發（會議材料、宣傳單、公示公告）、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。

　　績效評估報告 9

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　主要職責：

　　1、負責牽頭推進新型城市化戰略的日常工作，擬訂全縣推進新型城市化、城鄉建設、工程建設、建筑行業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業、城市管理、行政執法、市政公用事業方面的規范性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃組織實施、進行行業管理。

　　2、負責縣城規劃區基礎設施建設和城市擴改建工程，主要包括城市道路、給排水、橋涵、亮化、消防燃氣、公共交通設施建設。

　　3、負責指導、協調、監督全縣房地產市場管理。

　　4、承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。

　　5、承擔建立規范的工程建設標準體系責任。組織貫徹執行建筑工程實施階段國家標準、統一定額和行業標準及相關的管理制度、負責城鎮建設檔案管理。

　　6、負責監督和管理全縣建筑活動。負責建筑市場的準入，工程招投標、勞保統籌、工程監理、實施合同備案管理，質量安全。

　　7、貫徹執行國家關于人民防空的方針、政策和法律法規，制定全縣人民防空建設規劃和年度工作計劃，經批準后組織實施。

　　（二）基本情況

　　機構設置：我局有內設機構11個，具體為：辦公室、建筑工程管理股、安全監察股、消防燃氣股、人民防空辦公室、財務審計股、人事股、政策法規股、規劃股、行政審批服務股、村鎮建設股。編制人數90人，其中全額撥款編制45人，差額撥款編制21人。自收自支編制23人，單位公務車輛2臺。

　　下設二級機構6個，具體包括：會同縣村鎮建設管理站、會同縣污水處理設施管理站、會同縣建筑管理站、會同縣招投標中心（屬建管站）、會同縣建設工程質量安全監督管理站、會同縣房產管理局。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位及使用情況。

　　20xx年，年初預算安排政府性基金污水泵站運行經費60萬元，其中：年初結轉和結余0，年初預算收入60萬元。資金使用54.83萬元，預算執行率為91.38%，主要用于會同縣各污水泵站的運行維護。按照部門經濟科目分類，辦公費0.33萬元、水費0.18萬元、電費33.35萬元、郵電費2.4萬元、差旅費0.22萬元、維修（護）費15.45萬元、勞務費2.4萬元、其他商品和服務支出0.5萬元。

　　（二）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析。

　　住房和城鄉建設局認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規定內容公開預、決算信息。對有關財務方面文件及時掌握，認真執行。項目資金嚴格按照財務管理要求及時、規范地進行了會計核算和賬務處理。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況：

　　污水泵站運行經費年初基金預算安排60萬元。主要用于各泵站運行電費及維修等日常運行，保障我縣防洪安全。

　　（二）項目管理情況：（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析。

　　大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在重點項目上，堅持局黨組管理財務，每月開支按預算執行情況調度，嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出，嚴格審批程序，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。按照省、市文件的要求，開展了標后稽查工作，對中標單位的合同履約情況進行了監督管理。嚴格落實“放管服”工作要求，對施工許可的必要條件嚴格審查，對審查合格的項目及時發放施工許可并錄入監管信息平臺。強化了建設過程中事中監管，重點對建設過程中的'質量安全、合同履約情況、工程款撥付情況等進行了跟蹤管理。強化民主意識、平等意識、團結意識，反對個人主義，做到了重大事項集體研究、科學決策。嚴格執行“三重一大”集體決策制度和末位表態制度。

　　四、項目績效情況

　　項目績效目標完成情況分析。完成全縣防洪任務，防洪設備運行能力達到96%以上，排洪率95%以上，做好防洪設施管理及運行維護工作，進行了防洪安全隱患排查檢測。根據縣編制了維修（護）方案和預算。

　　五、其他需要說明的問題

　　存在的問題：

　　1．預算編制的準確性需要進一步提高，加強項目年初預算資金的合理性安排。

　　2．對項目的執行力度和執行過程的監督還需要進一步加強。

　　相關建議：

　　1.加強對預算編制和績效評價工作的培訓、交流。特別是要加強對各項評價指標的解釋及評價過程中實際操作的學習和培訓。

　　2.提高預算編制的針對性和準確性，進一步細化項目預算的申報與編制。

　　3.加強部門決算的對比分析，使決算分析更有針對性，更有可比性。

　　4.進一步嚴格管控資金的支出范圍和開支標準，嚴格執行政府采購制度，提高資金使用的效率。

　　5.加強重點項目預算執行過程的控制，提高部門預算執行時效和社會效益。

　　六、項目評價工作情況

　　項目評價基礎數據收集來源于年度預算及年度結算報表及本單位財務數據。

　　績效評估報告 10

　　為深入貫徹預算績效管理理念，提高財政資金使用效益，強化預算單位主體責任，寶安區財政局（以下簡稱“區財政局”）對寶安區20xx年文化建設專項債券“借、用、管、還”全過程開展績效評價。具體評價報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目背景

　　為落實國家、省、市文體事業發展目標，做大做強文體事業和文體產業，建設國際、國內一流水平的公共文體服務網絡，寶安區圍繞“文化強區”的戰略目標，不斷加強文體基礎設施建設，對老城區群眾文化藝術館、圖書館、新安影劇院進行升級改造，將新安影劇院改造為寶安音樂廳，推進寶安公共文化藝術中心（博物館、藝術館、美術館）的建設。

　　（二）項目組織管理

　　新老三館專項債項目在建設實施過程中涉及的組織管理主體主要為區文體局、深圳市寶安區建筑工務署（以下簡稱“區工務署”）、深圳市寶安區公共文化體育服務中心（以下簡稱“區文體服務中心”）、深圳市寶安區發展和改革局（以下簡稱“區發改局”）、區財政局，各相關主體主要職責如下：

　　1.寶安區文化廣電旅游體育局

　　區文體局為新老三館專項債項目的牽頭單位，負責提請并匯總文化建設專項債項目的具體需求，同時承擔新老三館專項債券的償還責任。此外，區文體局負責統籌、監管本次債務項目中設備采購項目的實施。

　　2.寶安區建筑工務署

　　區工務署負責基礎建設類項目的施工建設，即專項債資金的“用”環節。區工務署的市政工程一科負責此次工程項目的具體實施和進度管理。本專項債項目涉及的寶安1990改造項目和寶安公共文化藝術中心建設項目工程施工均由區工務署統籌實施，承擔了項目建設過程的進度把控、工程質量安全職責。

　　3.寶安區公共文化體育服務中心

　　區文體服務中心為區文體局的下屬單位，負責已建成場館的運營管理工作，主要包括已建成場館的運營規劃及運營方案編制，運營組織實施、開放管理、活動運營管理、設施設備日常運維管理、運營年報報告等內容。

　　4.寶安區發展和改革局

　　區發改局為政府投資項目主管單位，統籌、負責政府投資項目建設計劃并下達項目建設資金計劃。在本項目中，區發改局負責債務項目選取、推薦。

　　5.寶安區財政局

　　區財政局負責統籌專項債預決算管理、債券發行、債券資金使用管理等工作。

　　（三）項目建設及運營情況

　　文化建設專項債項目根據建設內容可將其大致分為設備購置類部分和基礎建設類部分，其中寶安1990改造項目分為設備購置類部分及基礎建設類部分、寶安藝術中心建設項目為基礎建設類部分項目。

　　1.寶安1990改造項目

　　項目位于寶安區新安二路70-74號，為寶安圖書館舊館、群眾文化藝術館（含寶安畫院）、新安影劇院升級改建工程。主要對圖書館、文化館、音樂廳三個場館原有墻體拆除重新布局；對室內進行裝修、整合廣場地面、統一廣場地面標高；新建鉆石書廊、階梯藝廊、倉庫、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術區、自行車庫、地下停車庫等。

　　2.寶安藝術中心建設項目

　　項目用地面積為14310平方米，總建筑面積92125平方米，項目主要建設內容包括：地上部分，建設內容包括固定展區、博物館陳列布展區、臨時展區、教育區與服務設施、藝術館演出區及相關配套用房等；地下部分，建設內容包含藏品庫區與技術區、報告廳、會議室、小學活動場地、地下停車庫、設備用房及人防等；配套部分，對室外場地進行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網、標識系統及泛光照明等工程。

　　（四）項目績效目標

　　根據《實施方案》要求，本項目實施建設總體目標為：推動深圳市大力發展“文化+”新型業態、創建國家級文化產業示范園區、建設國際、國內一流水平的公共文化服務網絡、并構筑起展現群文風采和前沿藝術的文化新高地，解決人民日益增長的文體活動需求和現有場地設施不足的矛盾，推動寶安區文體事業發展。

　　二、評價工作開展情況

　　（一）對象、范圍及時限

　　本次新老三館專項債項目績效評價，共涉及專項債務資金20567.00萬元；主要從項目決策、管理、產出、效益等方面，對新老三館專項債項目實施管理情況進行績效評價；項目評價對象主要為區文體局及區工務署，評價期限主要為20xx年1月1日至20xx年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書館已于20xx年5月18日對外運營，評價期間延伸至20xx年。

　　（二）績效評價原則及方法

　　評價遵循獨立、客觀、科學、公正、實事求是的原則，主要通過案卷研究、實地調研、問卷調查、成本效益分析、穿行測試等方式收集和分析數據資料，圍繞新老三館專項債項目的決策、過程、產出、效益情況開展本次項目績效評價工作。

　　（1）案卷研究法。評價主要通過搜集項目立項、決策、運行、監督等全過程資料及與項目相關的資金支出等原始材料，分析了解項目執行的基本情況。

　　（2）實地調研。評價通過對項目相關單位開展實地調研，了解疫情防控專項經費項目立項、執行及管理等相關情況，并形成調研紀要及問題匯總表等。

　　（3）問卷調查法。評價主要通過問卷星小程序發放滿意度調查問卷，了解項目實施的成效、服務對象的滿意度等。

　　（4）成本效益分析。評價根據新老三館專項債項目執行情況，結合財政資金投入情況，分析資金使用效益。

　　（5）穿行測試。評價根據相關政策要求，對疫情防控工作的整體部署、組織實施、監督管理等業務進行穿行測試，了解項目的執行及監管情況，以評價項目執行的有效性。

　　（三）評價組織實施

　　根據區文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程績效自評表》，項目績效自評得分為100分。總體來看，項目實施進度正常，項目目標任務按時按質完成，項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

　　三、評價結論

　　本次新老三館專項債項目績效評價總得分為75.06分，等級為“中”。

　　四、主要成績及經驗做法

　　（一）拓寬地方政府融資渠道，保障重點領域公益項目融資需求

　　地方政府專項債券作為一種新型融資模式，在國家、省市等相關政策鼓勵支持下，未來可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項目對專項債“借、用、管、還”各個環節的實踐，拓展了政府專項債券品種，同時，專項債也為本項目融資提供了便利；在當前經濟面臨下行壓力、實體經濟運行困難等背景下，通過發行地方政府專項債券，有效發揮財政的逆周期調節作用，能夠更大程度地加強地方政府公共基礎設施建設，促進地方財政金融與政府稅收的穩步增長。

　　（二）合理使用專項債券，充分發揮專項債券功能

　　專項債券是地方政府債券的一種，使用專項債是我區積極進行財政政策加力提效的有效措施，用好政府債券擴大有效投資，是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措。

　　（三）項目建設合理規劃設計，提升建設工程管理效率

　　20xx年，寶安1990改造項目及文化藝術中心建設項目均合理進行規劃設計，以提升建設項目的管理效率。

　　一是寶安1990改造項目開工過程中，全面引入智慧工地管理平臺，集成視頻監控、智能水表/電表、人員定位等數據，應用計劃、勞務實名制、安全質量等管理系統，對數據深度挖掘分析，全面實現項目運營狀態的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據，為項目管理提供數據支撐。引入VR浸入式安全教育系統，可模擬多種安全事故場景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內容詳實等優勢，VR事故體驗設置為工人進場第一課，提升工人安全防范水平和事故應對能力。

　　二是寶安藝術中心建設項目在建設前對深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進行統計，以及對建設場地的地質條件、水文條件進行勘探與測試，有利于保障與推進后續工程建設良好進行。對建設過程中存在的重難點進行了詳細分析，并提出了相應的解決措施，有效提高了工程建設效率。

　　（四）更新場館配套設施，豐富群眾娛樂活動，提升人民幸福感

　　寶安1990改造項目已建成完畢，圖書館與文化館已對外開放運營，其中圖書館第一階段體驗式開放，升級改造后的圖書館空間功能分區更為具體化，一樓綜合服務區包含自助圖書館、匯學堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開放。二樓兒童主題區，根據兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區，學前閱覽區，少兒閱覽區。針對不同年齡層的兒童，更加細化的館藏資源也方便了前來選擇的家長。

　　為進一步弘揚社會主義核心價值觀，大力宣傳推廣中華優秀傳統文化，營造良好的節日文化氛圍，展示寶安區群眾文化事業發展成績，普及民俗文化、節慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗日系列活動，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂活動，切實保障人民群眾基本文化權益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。

　　五、存在的主要問題

　　（一）場館運營缺乏統籌規劃，運營服務水平與場館服務功能不匹配

　　1.場館運營缺乏統籌規劃，運營管理體系未建立健全

　　一是未建立健全場館運營方案。寶安1990文化館、圖書館已于20xx年5月18日正式對外運營，但截至評價截止日，區文體局未出具場館運營方案，未對場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容進行明確，不利于為后續場館運營工作的開展提供指導。

　　二是未建立項目運營管理制度體系。區文體服務中心未建立場館運營管理制度，未對寶安1990中已運營的文化館、圖書館的安全管理、設備維護、日常巡查、應急預案、信息公開、用戶滿意度調查等內容進行明確，導致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動管理、開放管理等內容無章可循、無制度可依。

　　2.運營服務水平與場館服務功能不匹配，場館效能未有效發揮

　　一是場館使用布局不合理，不利于場館效能發揮。寶安1990館中已投入運營的文化館，共7層，其中對外運營開放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術館、博物館辦公區域，對外承辦活動場地不足，難以發揮場館效能。

　　二是場館承辦活動內容較單一，大型活動較少，難以構建國際、國內一流水平的公共文化服務網絡。經調研，區文體服務中心20xx年5-11月在文化館承辦活動約33場，其中約20場主要為演出及展覽活動，僅1場為承辦國家級活動，2場為承辦市級活動，其余均為區文體服務中心承辦的區級活動，承辦大型活動較少，難以引入國內、國際等高端活動，不利于場館品牌形象樹立，不利于構建國際、國內一流水平的公共文化服務網絡。

　　3.已建成場館未及時投入運營，難以發揮場館運營效益

　　一是圖書館及文化館未及時投入運營。經調研，寶安1990館中的文化館、圖書館于20xx年5月18日開始運營，20xx年未完成區政府交代任務，投入使用時間晚于規定時間近1年。

　　二是音樂廳未及時投入運營。寶安1990改造項目已于20xx年底全部建成，但截至評價截止日，寶安1990項目中的音樂廳尚未投入使用，經評價調研了解，因區文體局仍未明確具體的音樂廳運營方式，未決議是否由第三方進行委托運營抑或是繼續由區文體服務中心自行運營，從而導致音樂廳仍處于閑置狀態，尚未投入使用。

　　（二）項目建設管理有效性不足，個別建設目標未落實

　　1.工程建設暫未達到環保目標要求，影響項目建設水平

　　經調研，目前已建成的寶安1990改造項目，區工務署尚未針對寶安1990改造項目申請國家綠色建筑一星標準認證，影響寶安1990改造項目環保目標的落實。

　　2.工程建設項目監管不到位，已建成項目無法辦理竣工驗收

　　一是工程項目仍存在較多問題項，無法達到驗收標準。經調研，區工務署工程監管不到位，于20xx年底由區工務署建成完工的寶安1990改造項目仍存在較多工程問題項。一方面，已完工項目未達到驗收標準。另一方面，音樂廳仍存在個別房間未全部完工的情況。

　　二是項目未取得竣工驗收相關手續。工程主體施工完畢后，于20xx年10月份取得用地劃撥，過程中得知用地規劃許可證因用地性質及面積變更問題需重新辦理，導致原先辦理的工程規劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續完善，才可進行項目的人防驗收、竣工及規劃驗收等。

　　3.項目設計例會參與單位不足，影響設計變更的合理性

　　根據《寶安區建筑工務署代建管理流程》中“代建項目實施階段的設計變更管理實行分級管理，所有設計變更均須由代建單位牽頭，建設單位（邀請項目單位參會或復函）、設計單位、監理單位、施工單位、造價咨詢單位共同確認”的要求。經調研，部分項目設計例會參與單位不足，但仍通過設計變更申請。

　　（三）項目設施設備采購及管理不到位，影響資產使用效益

　　1.場館設施設備采購項目不及時，無法及時投入使用

　　實際家具標段、辦公設備標段、演藝設備標段的供應商確定時間均落后于預期進度，最晚的辦公設備標段采購工作甚至落后半年時間。

　　2.場館設施資產管理不到位，未發揮資產效益

　　一是部分設備購置不及時。經調研，區文體局的寶安1990館設備采購項目時發現，截至20xx年9月底，部分設備仍未到位，設備到位率為92.18%。

　　二是大部分設備仍未驗收入庫。三個設備采購標段中，區文體局僅于20xx年4月將演藝設備標段進行履約驗收，其他兩個標段截至20xx年9月仍未驗收。此外，已驗收的演藝設備標段資產截至20xx年9月仍未入庫、未粘貼資產標簽。

　　（四）績效目標設置不合理，自評無法進行量化分析

　　評價根據區文體局提供的.《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程地方政府政務項目績效自評表》發現，績效目標存在如下問題：

　　一是績效目標指標設置不完整，經調研，區工務署寶安1990改造項目未設置項目社會效益指標及目標、未設置服務對象滿意度指標及目標值。

　　二是績效目標指標設置不合理，經調研，區文體局項目20xx年文化建設專項債項目社會效益目標指標為“投資項目社會影響性”、指標目標值為“有所提升”，經濟效益目標指標為“投資項目經濟建設帶動性”、指標目標值為“有所帶動”，均未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　六、下一步建議

　　（一）加快場館運營規劃建設，完善運營管理體系

　　1.加速場館運營頂層設計方案建設，建立健全運營管理體系

　　一是區文體局應盡快建立健全場館運營方案。區文體局應盡快建立已運營的寶安1990運營方案，方案內容應包括但不限于場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容，為場館后續運營工作提供指導。

　　二是區文體局應盡快建立項目運營管理制度體系。區文體局應根據編制內部運營管理制度，為場館運營管理提供制度依據。

　　2.提升寶安1990場館運營服務水平，有效發揮場館效能

　　一是對寶安1990進行合理化布局。區文體局應督促區文體服務中心重新規劃寶安1990文化館場地設置內容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區域等進行重新規劃，擴寬對外承辦活動場地，從而更好地發揮場館效能。

　　二是調整部分場館空間用途。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安1990文化館建設規劃平面圖，調整部分區域的空間用途，避免出現場館實際使用用途與規劃不符的情況。

　　三是擴展活動類型、提升活動品質。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安區前期寶安1990改造項目規劃，引進符合場館本身特質的活動，提高引進國際、國內一流水平活動、賽事的活動次數，從而使得場館運營效益最大化。活動質量得到保證的同時，還應提高公益活動頻次、形式、內容，此外還需加強活動的宣傳力度、拓展活動宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國一流的公共文化服務場館。四是通過提升場館服務品質，提高市民滿意度。區文體局應督促區文體服務中心及時開展市民滿意度調查活動，從市民的滿意出發，及時了解市民需求，通過動態調整經營策略進而解決市民日益增長的文化活動需求。

　　3.及時將已建成場館投入運營，發揮場館運營效益

　　區文體局應督促區文體服務中心加快對音樂廳運營方式的決議，若采取第三方進行委托運營，則選取與音樂廳場館本身性質、建成目的相符的運營方；若選擇繼續自主運營，則應立即編制運營方案，繼而加快音樂廳開放運營的進程。

　　（二）加大項目建設管理力度，落實項目建設目標

　　1.建設過程中達成生態環保要求，避免影響項目建設水平

　　區工務署應督促代建方優先使用綠色再生建材產品，從而使建成場館達到國家綠色建筑一星標準要求。

　　2.工程項目進行自查整改，早日完成已建成場館規劃驗收工作

　　區工務署作為項目建設單位，應開展已初步建成場館寶安1990的工程自查工作，結合已發現的問題開展自查自糾，盡快落實整改，達成驗收要求。

　　區文體局作為項目牽頭單位，應及時與有關部門協商，盡快取得寶安1990改造項目建設工程規劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗收、竣工及規劃驗收工作。

　　3.嚴格規范項目設計例會參與單位簽到，避免影響設計變更合理性

　　區工務署應確保后續所有涉及項目變更的設計例會中，均有所有相關方到達，且做好簽到統計工作；若為線上參會，也應保留現場照片或采用線上打卡簽到的方式留存記錄。

　　（三）加強場館設施設備采購及使用管理，提高資產使用效率

　　1.及時進行采購項目實施，保證資產及時投入使用

　　區文體局在后續工作中，應實時根據上級部門要求調整工作計劃，及時進行采購實施工作，避免再次出現采購工作實施進度落后于區年度任務令的情況，進而影響場館開放及時性。

　　2.落實場館設施資產管理工作，發揮資產使用效益

　　區文體局應及時完成采購項目實施，從而推動項目有效進行。首先是豐富設備論證的維度，在設備論證過程中結合設備購置客觀事實及部門業務發展趨勢，多維度獲取市面上或兄弟單位設備購買、使用過程的數據，綜合分析設備購置的預算保障要求、功能性設備與實際需求的匹配性等；其次區文體局應及時進行資產驗收入庫工作，且對已驗收資產進行及時使用，避免資產閑置。

　　（四）合理設置項目績效目標，強化預算績效管理

　　1.合理設置項目績效目標，確保績效目標設置可量化

　　一方面，區文體局應樹立績效目標管理理念，規范管理模式。結合實際情況，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，認真編報績效指標，按實際需求申報費用補貼，督促落實完成績效目標，加強績效運行跟蹤監控；另一方面，區文體局還應樹立績效理念，規范項目管理，結合項目實際，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，細化量化績效指標。

　　2.深入進行績效自評工作，深入剖析項目管理問題

　　建議區文體局根據績效評價相關要求，對項目實施情況進行年中監控、年末評價，實現績效評價全覆蓋，堅持以問題為導向，加強對項目的全面分析，深入剖析存在的問題及原因，有效落實整改措施，加強對評價結果的運用。