部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（精選19篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告的用途越來(lái)越大，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編為大家收集的部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財(cái)[20xx]37號(hào)）文件精神，我局及時(shí)組織各部門對(duì)23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，年初預(yù)算資金 7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。

　　在績(jī)效監(jiān)控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到�？顚Ｓ�，確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè)，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金 3675.02萬(wàn)，已執(zhí)行 2910.2萬(wàn)元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學(xué)國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執(zhí)行72.95萬(wàn)元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　2、瀘定縣二中國(guó)配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執(zhí)行69.44萬(wàn)元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　3、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執(zhí)行115萬(wàn)元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　4、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執(zhí)行180.27萬(wàn)元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　5、瀘定縣一中國(guó)配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執(zhí)行56.6萬(wàn)元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　6、成武小學(xué)國(guó)配套義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執(zhí)行70.54萬(wàn)元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執(zhí)行42.86萬(wàn)元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執(zhí)行97.41萬(wàn)元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執(zhí)行148.11萬(wàn)元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　10、瀘定縣一中國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執(zhí)行88.22萬(wàn)元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執(zhí)行58.63萬(wàn)元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。

　　13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執(zhí)行532.64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執(zhí)行215.29萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執(zhí)行113.43萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執(zhí)行325.19萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執(zhí)行168.87萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執(zhí)行125.16萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　19、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

　　20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目預(yù)算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執(zhí)行229.59萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　23、城區(qū)二幼設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執(zhí)行48.64萬(wàn)，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　整體來(lái)看，我局部門績(jī)效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對(duì)各績(jī)效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開展時(shí)日尚短，還存在對(duì)績(jī)效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來(lái)看，年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績(jī)效指標(biāo)。

　　四、下一步改進(jìn)工作的'舉措

　　（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績(jī)效管理水平

　　重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

　�。ǘ�）加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

　　加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績(jī)效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。

　　五、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的問題。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評(píng)工作，確�？�(jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

　　通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的47.8%。

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

　　二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的'基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

　　二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

　　三是嚴(yán)格人員管理，提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306 號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

　　1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

　　組 長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　2.項(xiàng)目管理

　�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

　　組 長(zhǎng)：

　　成 員：

　�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：

　　二組：

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：

　　（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成

　�。ǘ�）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　　（三）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

　�。�1）人員費(fèi)用：

　　賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

　�。�2）交通費(fèi)

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。

　�。�3）檢測(cè)藥劑費(fèi)

　　檢測(cè)藥劑和試 劑費(fèi) 根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。

　　（4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。

　　（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

　　辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的`水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　　（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

　　（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

　�。ㄈ�）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè) 。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、主要職能職責(zé)

　　（一）培訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ�）加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ�）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出，主要包括：1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目100萬(wàn)元：1.干部培訓(xùn)20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入52萬(wàn)元的'57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

　　項(xiàng)目支出

　　1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，共計(jì)152萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

　　年初預(yù)算項(xiàng)目：

　�。�1）其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元；

　　主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。

　�。�2）上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。

　�。�4）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

　　用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

　　年中追加項(xiàng)目：

　　（5）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

　　（6）代管資金20萬(wàn)元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用

　　（7）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

　　主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

　　總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。

　　四、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：

　　一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項(xiàng)目）；

　　事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項(xiàng)目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項(xiàng)目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日，44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。

　　嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的.成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

　　建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　�。�1）項(xiàng)目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。

　　（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

　�。�4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算情況

　�。�1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無(wú)預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。

　　（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。

　　2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開展，從而更好的`關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的.實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬(wàn)平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出764.24萬(wàn)元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入23.36萬(wàn)元。

　�。ǘ�）資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度支出合計(jì)7201.28萬(wàn)元，其中：基本支出6449.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出751.54萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬(wàn)元，較去年同期減少了0.45萬(wàn)元，下降比率為5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），20xx年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元，同期相比減少2.74萬(wàn)元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，較去年同期增加2.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬(wàn)元，實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬(wàn)元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì)。婚檢率為97.01%，比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬(wàn)元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬(wàn)元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬(wàn)元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無(wú)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。

　　5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬(wàn)元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無(wú)確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無(wú)確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無(wú)確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬(wàn)，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬(wàn)元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的'重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬(wàn)元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬(wàn)，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬(wàn)，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過(guò)對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

　�。ǘ�）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無(wú)工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　五、對(duì)策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。�一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理使用情況

　　1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況

　　嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--2023農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%。

　　（二）績(jī)效分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。

　　3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無(wú)誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)

　　費(fèi)14萬(wàn)元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ��？h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。

　�。ǘ�）效果分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的.實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。

　　3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。

　　4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策，申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。

　　（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能職責(zé)

　　1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

　　2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。

　　3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；匯編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�市�?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案，承擔(dān)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算責(zé)任，根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法對(duì)各區(qū)、縣（市）人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

　　4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政票據(jù)，承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

　　5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

　　6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

　　7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

　　8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算；推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

　　9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款；承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

　　10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

　　11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。

　　12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

　　13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。

　　14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

　　15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。

　　16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

　　17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、離退休人員管理服務(wù)處。

　　所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心，所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的`目標(biāo)任務(wù)完成。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20XX年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20XX年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬(wàn)元，20XX年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率32%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算32%，其中：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬(wàn)元，1-6月支出91.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.94%；財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬(wàn)元，1-6月支出100.63萬(wàn)元，完成全年預(yù)算37.55%；預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬(wàn)元，1-6月支出33.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.27%；派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，1-6月支出0.12萬(wàn)元，完成全年預(yù)算4%；財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬(wàn)元，1-6月支出181.81萬(wàn)元，完成全年預(yù)算39.52%；績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬(wàn)元，1-6月支出439.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.62%。

　　四、存在問題及其原因

　　預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí)；預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

　�。ǘ�）加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

　�。ㄈ�）優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程，減少監(jiān)控的工作量。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作開展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬(wàn)元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

　　二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行

　　（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬(wàn)元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測(cè)算過(guò)火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

　　（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬(wàn)元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置、安裝工作，并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬(wàn)元，用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌�情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì)，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的'監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

　　我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬(wàn)元，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行

　　（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

　　年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

　　秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

　　露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無(wú)法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

　　鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期

　　我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率

　　我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

　　五、其他有關(guān)問題說(shuō)明

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬(wàn)元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況

　　經(jīng)核對(duì)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　　（二）效果和效益情況

　　1.通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　�。ㄈ�）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。

　　3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。

　　4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的`費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

　　5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元，現(xiàn)已支出10萬(wàn)元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。

　　（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。

　　2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長(zhǎng)。

　　2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。

　�。ㄈ�）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　通過(guò)認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類項(xiàng)目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ��?guī)�；瘧�(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。2020年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在2018年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，為我省下一步規(guī)�；�建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開展試點(diǎn)建設(shè)，對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-2020)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過(guò)國(guó)家審查并上線。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地，試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

　�。ㄒ唬┙�立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ�）建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的.難點(diǎn)和問題。

　　（三）加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較2018年分別提高了25.93%、33.09%；縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較2018年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案，添置垃圾分類亭7個(gè)，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng)）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁��?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

　�。ǘ�）部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接，或?qū)�資金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議，造成資金沒有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。

　�。ǘ�）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔2019〕4號(hào)）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：20xx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)的`核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問題

　　技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 15

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

　　（3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評(píng)。

　　三、存在的'主要問題及原因分析

　　項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。

　　五、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 16

　　一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬(wàn)元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬(wàn)元；資金規(guī)模129萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬(wàn)元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬(wàn)元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績(jī)效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況

　　我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過(guò)對(duì)半年績(jī)效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績(jī)效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的`項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說(shuō)明。

　　4.監(jiān)控過(guò)程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績(jī)效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 17

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國(guó)家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬(wàn)元，項(xiàng)目的基本情況及績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

　　350兆無(wú)線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

　　DNA建庫(kù)、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫(kù)。

　　犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

　　防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國(guó)家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國(guó)保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于國(guó)保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

　　戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬(wàn)元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

　　警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

　　槍彈購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購(gòu)置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的.具體績(jī)效目標(biāo)：

　　目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)503萬(wàn)元，完成率100%。

　　目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬(wàn)元。項(xiàng)目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。

　　四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠(chéng)履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬(wàn)元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財(cái)政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 18

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　2020年1月1日-2020年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的.維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問題

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 19

　　為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào)）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？�(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況

　　20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、存在的問題

　　對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

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