工程預算事前績效評估報告范文（精選24篇）
隨著個人的素質不斷提高，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編收集整理的工程預算事前績效評估報告范文（精選24篇），歡迎大家分享。
工程預算事前績效評估報告1
我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20XX年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20XX]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：
一、基本情況
（一）項目基本情況
博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20XX〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2-5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
（二）項目績效目標的設定
全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展布局，充分展現博望對外良好形象。
（三）項目預算、資金到位及使用情況
1、預算資金安排和資金到位情況
20XX年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20XX年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。
2、資金使用情況
20XX年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20XX年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況
本項目20XX年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法
本項目績效評價遵循科學規范、公正公開、分級分類和績效相關原則。
本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：
略
（二）績效評價工作過程
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。
3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
（三）項目績效考評依據
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20XX〕11號）；
2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》（財績〔20XX〕627號）；
3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20XX〕20號）；
4、《20XX年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20XX]10號)；
5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
三、綜合評價情況及評價結論
經分項評價和匯總后，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優。
工程預算事前績效評估報告2
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。
（二）項目的績效目標
該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
（二）項目資金
嚴格按照財務管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
（二）項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現程度及評價結論
1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。
（二）存在問明和建議
隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。
工程預算事前績效評估報告3
一、項目概況
為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作，20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目，江門市流域環保巡查補助經費主要用于全市范圍內各鎮（街）的鎮級環保巡查隊伍建設補助，污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面，環境監管能力建設資金主要用于生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示范創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。
二、項目組織實施情況
（一）投入。
20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目，其中：江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元（7個項目）、污染防治資金946萬元（17個項目）、環境監管能力建設資金618萬元（18個項目）。
截至20xx年12月31日，市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元，預算執行率為99.27%，其中：江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元，執行率100%；污染防治資金935.5萬元，執行率98.89%；環境監管能力建設資金610.37萬元，執行率98.77%。
（二）過程。
按照《關于印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則（試行）的通知〉》（江環〔20xx〕51號）第十二條“專項資金實行項目制分配，市生態環境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求，市生態環境局于20xx年8月發布《關于組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》（江環函〔20xx〕240號），布置各縣（市、區）和市直有關單位認真梳理儲備項目并開展項目入庫工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召開項目入庫評審會，對申報項目進行專家評審和項目復核。20xx年4月，結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況，擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案，經局黨組會議審議通過，按規定進行公示，報市政府同意后，由市財政局下達資金。
為加快專項資金支出進度，確保資金支出安全、專款專用，我局制定專項資金使用進度計劃，按計劃督促、推動資金支出，建立每月調度和通報資金情況制度，及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制，形成閉環管理。我局于20xx年9月組織專門工作組到各縣（市、區）開展專項資金現場督導工作，要求各縣（市、區）規范資金使用和支出管理，嚴格把好資金管理關。
三、項目績效情況
（一）江門市流域環保巡查補助經費
安排資金906.66萬元，共實施7個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制，其中蓬江區6個鎮（街）、江海區3個鎮（街）、新會區11個鎮（街）、臺山市17個鎮（街）、開平市15個鎮（街）、鶴山市10個鎮（街）、恩平市11個鎮（街），每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少于10人，每個隊伍巡查天數均不少于240天，提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力，完善巡查制度建設。
（二）大氣污染防治資金
安排資金296萬元，共實施4個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。
1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制，建立環境空氣質量國控子點周邊1km，3km和5km范圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單，形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據，為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。
2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目，編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份，開展江門市臭氧污染來源分析，指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制，強化污染天氣應對措施，促進環境空氣質量持續改善。
3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目，委托華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》（GB20952-20xx）《儲油庫大氣污染物排放標準》（GB20950-20xx），開展全市區域范圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢，抽檢企業133家，并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢，提高油氣回收設備正常運行率，減少VOCs排放。
4、江門市重點區域無人機航飛影像采集服務項目，完成江門市重點區域數據采集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術，對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據采集，生成江門市重點區域高分辨影像圖，摸清重點區揚塵污染源現狀，強化揚塵源監控力度，減少揚塵污染對江門市空氣質量影響，為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。
（三）土壤污染防治資金
安排資金155萬元，共實施2個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。
1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目，完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測，出具14份檢測報告，基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀，為實施有效的土壤污染防治風險管控，逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。
2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目，完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作，出具40份技術意見，對存在土壤污染風險的建設用地地塊，以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關，有效防范人居環境風險。
（四）固體廢物污染防治資金
安排資金335萬元，共實施3個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。
1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目，開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套，并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平，也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管，實現不見面（遠程）執法、在線實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能，大大提升執法效率。同時，與現有的江門市固體廢物監管信息平臺等系統無縫銜接，形成實時、有效的數據統一和上報機制。
2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目，完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家，并出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任，落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防范措施，提升相關企業危險廢物安全管理能力。
3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目，對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記（或排污許可管理）”、“危險廢物管理計劃備案”等情況，以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核，并出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任，進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況，進一步完善數據庫，為固體廢物監管提供決策依據。
（五）生態環境執法及應急
安排資金160萬元，共實施8個項目，截至20xx年12月31日，除了臺山市、鶴山市污染源監督性監測項目由于項目還在實施期未完成，市本級及其他市（區）污染源監督性監測項目已完成，并完成項目年度績效目標。
委托第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測，出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度，完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。
（六）環境監管能力建設資金
安排資金618萬元，共實施18個項目，截至20xx年12月31日，除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期，項目尾款未支付，其他項目已完成，并完成項目年度績效目標。
1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目，編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間，提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平，為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。
2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目，編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。
3、江門市20xx年國家生態文明建設示范市創建工作項目，完成20xx年江門市生態文明示范市創建工作申報材料編制，編寫江門市國家生態文明示范市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示范市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示范市基本條件分析報告1份，為示范創建提供有力支撐，以創建生態文明建設示范市為抓手，協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展，建設美麗僑鄉。
4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目，完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核；完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規范性審核。對核查出的質量問題，指導督促企業修改完善，提高我市排污許可證管理水平。
5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據采集傳輸儀運維項目，對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務，保證污染源監控中心的正常安全運行，確保監控中心設備正常運行，有助于生態環境局更好地履行環境監管職能；租用重點污染源在線監控系統光纖線路10條，開通使用物聯網卡700張，保證污染源監控等系統數據安全傳輸；對213家企業重點污染源自動監控數據采集傳輸儀進行運維，使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據，保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅征收和現場執法依據，實現對污染源在線監測儀器的實時監控。
6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目，現場抽檢10家生態環境監測機構的工作，并出具生態環境監測機構監督檢查表，加強我市對環境監測機構（包括社會機構）的監管能力，提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。
7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目，制作并發放環境統計宣傳資料1000份；組織環境統計調查對象培訓班（現場或視頻培訓）7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作，為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。
8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目，完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個，出具相關報告5份，及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況，為重金屬環境監管提供科學依據。
9、20xx年專項資金管理工作經費，完成省級重點項目績效評價報告1份，市級專項資金項目績效評價報告1份，審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據，對于加強和規范我市生態環境專項資金管理，提高資金使用效益具有重要意義；通過賬務審計，對我局的經濟行為進行監督檢查，保證職責的有效履行，使財政資金發揮預期的效益。
10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目，蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材（玻璃器皿、試劑等）等環境監測設備1批，完善和更新站內實驗室儀器，提升日常監測能力；江海區環境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實驗室檢測儀器1批，完善和更新站內實驗室儀器，提升日常監測能力。
11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目，核應急前沿指揮所運轉經費，包括3名人員工資、水電費、網費等，確保指揮所正常運行，切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。
四、項目主要做法和經驗
建立定期調度機制，督促相關單位及各縣（市、區）加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估，開展績效評價。
五、項目自評結論及得分
根據《項目支出績效評價指標評分表》，項目自評得分為98分。項目決策論證充分，資金落實到位，按照實施進度有序推進，資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。
工程預算事前績效評估報告4
一、項目基本情況
根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時點人口情況進行普查，全面掌握人口信息，并對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講，其工作跨度為20xx-20xx年。
二、項目績效自評工作開展情況
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
預算安排資金36.34萬元，實際到位資金36.34萬元。
2.項目資金執行情況
市級財政核撥項目資金36.34萬元。
3.項目資金管理情況
20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
（1）數量指標
根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓，完成了培訓任務；培訓參加人次90人次以上。
（2）質量指標
信息系統變更率小于等于100%；已經納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經過檢測滿足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。
（3）時效指標
設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。
（4）成本指標
培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業務人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價均包含運維年數1年。
2.效益指標完成情況。
（2）可持續影響指標
設備的使用年限能夠達到6年。
（2）社會效益
經過人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況，為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持，為社會大眾提供數據資源。
3.滿意度指標完成情況。
根據人口普查質量控制要求，對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試，滿意度均達到95%以上，達到了預設的目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。
五、績效自評結果
該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關部門、縣（市、區）統計局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經濟和社會發展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。
六、結果公開情況和應用打算
自評結果按規定時間于網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。
八、其他需要說明的問題
無
工程預算事前績效評估報告5
為了規范和加強資金管理，提高專項資金使用績效和管理水平，按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）要求，我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、立項背景
本項目主要依據《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》（洪路計字〔xx〕1號）文件精神設立，由市公路局下達實施，項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開展。
2、立項目的
為有效保障公路路產，保障和延長公路使用壽命，提升通行質量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境，促進公路事業可持續發展。
3、項目內容、執行標準和實施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元，市財政局于xx年度全部下達，項目經費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業，是我局的日常性工作，根據年度工作安排，進行項目申報和組織實施工作，加強對項目的實施前、實施中、實施后的監督管理。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神，強化預算支出責任，提高財政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責”的理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案，在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。
3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護，促進公路事業可持續發展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率，形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念，評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則，依據資金使用的方向和對象，圍繞績效目標，從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
（二）績效評價工作過程
為了做好績效評價工作，規范和加強專項資金管理，切實提高專項資金的使用績效和管理水平，市公路局成立了績效評價管理工作領導小組，按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式，對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據下發的`有關文件要求，我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見，組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，并對各單位提出的問題進行了系統解答，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數據分析，形成了其他項目支出績效評價報告，自評報告分數為100分。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目投入指標
1、項目立項規范性指標得分情況
根據相關規定，結合我局工作實際，制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法（試行）》，各業主單位嚴格按照項目管理辦法，對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執行率指標得分情況
xx年度，市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元，xx年度資金全部下達，并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作，資金已全部支出。
（二）項目過程指標
1、業務管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業，是我局的日常性工作，根據年度工作安排、時間節點，有序推進各項工作的開展，嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法（試行）》等相關辦法，在資金使用上有完整的報賬程度和手續，在財務核算上做到了專項核算、專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）項目產出指標
1、產出數量指標得分情況
年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中：國道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產出質量指標得分情況
根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度，開展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗收，合格率100%。
3、產出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。
4、產出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算，計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
（四）項目效果指標
1、經濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構，提升道路的強度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節約運輸時間，減少汽車損耗，降低企業運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利，促進商品的跨區域流通，提高商品銷量，激勵消費，帶動地方經濟健康穩定發展。
3、生態效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設，保護生態、改良環境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。
4、可持續影響指標得分情況
通過公路和橋梁的建、管、養工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質量，改善道路行駛環境，保持公路經常處于良好技術狀態設計年限大于8年。
（五）項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對群眾滿意度調查，我們共發出90份調查問卷研究，其中：服務對象（A）30份，社會群眾（B）30份，部門內部員工（C）30份，問卷得分情況為服務對象（A）平均得分95分；社會群眾（B）91分；部門內部員工（C）99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結論
在各直屬單位自我評價的基礎上，我局對績效評價情況進行了綜合評定，認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據縣區自評分，按照打平均的方法，得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為“優秀”。經過復核，復核分數為100分，績效評價等次為“優秀”。
五、績效評價結果應用建議
評價結果表明，其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。
六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施
（一）項目實施經驗、做法
扎實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證，確保規劃切合實際，適用可行。
（二）項目實施存在的問題
在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗，還有待進一步加強。
（三）改進措施
合理安排養護計劃，應對突發狀況，并且注重質量目標與安全目標，努力完成各項項目指標，執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。
工程預算事前績效評估報告6
一、項目概況
（一）項目簡介
中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。
2.項目績效階段性目標
20xx年內完成23戶危房改造任務
二、績效評價指標分析情況
（一）項目資金收支管理分析
1.項目資金到位情況（375，000元）
20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375，000元。
2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）
20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兌付補助資金26.5萬元，已兌付補助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結算工程進行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。
（1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40，000元；
（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94，011.17元；
（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；
（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；
（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20，000元；
（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40，000萬元；
（7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45，797.48元；
（8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。
3.項目資金管理情況分析
加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。
項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。
項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。
實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。
全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。
除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為：
年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。
因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉，由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門承擔責任。
縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。
對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。
（二）項目管理情況分析
中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格后完善相關材料，兌付補助資金。
（三）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
根據縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1.5萬元/戶，待竣工收方結算后按照結算進行補助。
2.項目完成質量
23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。
三、綜合評價情況及評價結論
該項目在規定的時間范圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
項目補助采取農戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。
五、其他需說明的問題
無
工程預算事前績效評估報告7
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.項目主管單位：鹽邊縣共和鄉人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理，確保專款專用，不得挪作他用。
2.項目立項、資金申報的依據。
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經費2萬元。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經費3萬元。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進行核算。
資金支付范圍：購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4.資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經費，確保專款專用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容：新型冠狀病毒疫情防控經費。
2.項目應實現的具體績效目標：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3.該資金申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
由財政所草擬自評報告，經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
該資金通過縣財政局下達到我單位后，在大平臺申報計劃，再由縣財政局審核計劃，最后支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（見附件）
（三）項目財務管理情況
我鄉有健全的財務管理制度，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
由我鄉牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃，經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散，規范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識，提高群眾防疫意識。
（二）項目管理情況
此項目資金為新冠疫情防控相關資金，要嚴格執行財務管理制度，確保專款專用，嚴格審核原始單據核實支出真實性，再通過大平臺走支付程序。
（三）項目監管情況
按照財政要求專款專用。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經費2萬元，已于20xx年使用2萬元，主要用于購買防疫物資。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經費3萬元，已于20xx年使用3.萬元，主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
（二）項目效益情況
根據財政下達的預算資金額度，嚴格把控資金使用，不超支；對突發公共衛生事件反應及時，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發生；大力宣傳疫情防控知識，提高群眾疫情防控意識水平；轄區內群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
按照財政要求專款專用，賬務處理及時，會計核算規范；達到預期社會效益，受益群眾滿意度較高。。
（二）存在的問題
無問題。
（三）相關建議
無建議。
工程預算事前績效評估報告8
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1.海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2.全自動生化分析儀,
3.醫院文化建設項目,
4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫院農療基地擴建修繕工程
7.（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。
（二）項目績效目標
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
（二）項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
（一）總體績效目標完成情況分析
1、 項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
（2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。
其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
（2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%；評價期間發出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫院患者滿意度達到98%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進一步提升醫院的整體醫療水平。
4. 項目的可持續性分析
衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。
（二）項目績效目標未完成原因分析
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
（一）項目決策
衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
（三）項目績效
衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）資金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。
海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。
七、其他需說明的問題
無。
工程預算事前績效評估報告9
一、項目基本情況
（一）項目名稱
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
（二）項目基本情況
20xx年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元，因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）前期準備
隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，召開專項工作會議安排，按照相關項目的政策規定、財務會計制度，設置了績效評價指標體系，區鄉村振興局根據各股室實施管理職能，進行自評。
（二）組織過程等相關情況
加強項目績效管理，貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制，從項目績效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）的通知》（隆財農〔20xx〕16號)文件，下達資金1300萬元，20xx年結轉于20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元，下達資金1300萬元于20xx年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。
2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元，因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金0元，執行率為0%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則（試行）的通知》（隆政辦發〔20xx〕47 號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案（試行）》（隆辦發〔20xx〕126 號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發〔20xx〕127 號）及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》（隆辦發〔20xx〕128 號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標，其中數量指標年初目標值：建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元，年末實際完成20xx.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上，實際完成100%；完成年初目標值；質量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風險補償比率控制在10%以內；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個基點確定），所有目標值；實效指標年初目標值：貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標，均已完成年初指標值，完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上，完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
（一）績效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款，自工作開展以來，剔除外出務工的脫貧人口，絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
（二）下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結果公開情況和應用打算
預計將于20XX年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）經驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。
（二）存在的問題和改進措施
存在的問題：項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
工程預算事前績效評估報告10
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下：
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。
（二）專項資金預期目標完成程度
（1）項目基本情況，桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業主單位，現項目已經于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元
（2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。
（三）專項資金使用管理情況
（1）資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。
（2）項目資金管理情況。
項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
（一）主要產出指標完成情況
1.數量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。
2.質量指標完成情況。
桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。
3.時效指標完成情況。
桂嘉公路二期提質改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。
4.成本指標完成情況。
（1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。
該項目全長19.461公里，全線按城市次干道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。
（2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。
（二）主要效益指標完成情況
1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價，該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發和運輸，乃至我省南部地區的社會經濟發展有著十分重要的意義。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成后，對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經濟具有重大意義。
3.可持續影響指標完成情況。
項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。
滿意度指標完成情況。
該項目實施后，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經問卷調查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
其他需要說明的問題
（1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。
（2）人行道綠化植樹加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。
工程預算事前績效評估報告11
根據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。
一、項目基本情況
20xx年田家庵區新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。
安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮，項目性質為擴建，項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
（一）資金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161，914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實施及管理情況。
1、項目管理機構。
安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司；設計單位一期為合肥工業大學設計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業大學設計院（集團）有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規劃、實體、消防、人防等）→物業入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據計劃需要交叉進行。
（1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等；
（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設；
（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監管措施。
安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監督檢查；市建管處安監站、質監站及消防科分別對安全、質量及消防進行監管驗收；市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事，完善項目建設組織與管理，質量監督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執行，一旦發生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調整原進度計劃，加強動態控制；通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
（三）項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結構施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經濟效益方面看：
（（1）棚戶區改造可以優化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發生機和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區改造可以增加社會就業，促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的發展，促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時，結合棚戶區改造，以土地置換為依托，可以大力調整產業結構，加快發展現代服務業，優化產業結構，提高發展質量和效益。
2、從社會效益方面看：
（1）棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體，經過棚戶區改造，不僅可以改善居住環境和居住質量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產，特別是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經濟發展帶來的成果，體現了社會的公平與公正。
（2）棚戶區改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀，通過改造，統籌考慮了服務配套和基礎條件的改善，棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐，改變城市基礎設施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。
（3）棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區改造，使多數普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數，體現了黨的執政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
工程預算事前績效評估報告12
為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔20xx〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔20xx〕86號）文件精神，現對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下：
一、項目基本情況
（一）決策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。
（三）績效目標分解下達情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。
（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。
二、績效目標實現情況分析
（一）項目投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。
（二）績效目標完成情況分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1．產出指標完成情況分析
（1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。
（2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。
2．效益指標完成情況分析
（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。
（2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。
（3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。
（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。
3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
（二）績效評價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。
五、績效評價結果應用
加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經驗亮點
耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。
七、存在的問題和建議
（一）存在問題
一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。
（二）建議
1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。
3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。
4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。
工程預算事前績效評估報告13
一、概述
為客觀、公正、準確地評價干部職工的德才表現和工作實績，建立以工作績效為核心的干部考核評價機制，進一步激發干部履職盡責、爭創一流工作業績的責任感和積極性，達到持續改進的目的，XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作，本次參與績效考評共計15個科室，81名干部職工。
二、考評成績
從完成情況看，被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務指標完成上半年的工作任務，各科室考評成績令人滿意，且個人績效考評無不合格人員。
三、考評結果分析
從各科室共性、個性指標得分上來看，各個科室考評結果差異性不大，且得分相對較高，大體上反應出各科室和個人的工作實績，達到預期效果，但仍有個別方面表現不足，需繼續改進和完善。
四、考評存在問題及建議
（一）各科室分工不同造成的考核標準不同。由于各科室職能和分工不同，考核一個科室、一名干部完成工作任務的評判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標準不同，尺度把握不同。因此，必須對指標進行科學地細化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結果，讓群眾信服。
（二）少數干部對內部考核評分有流于形式之嫌，對于量化指標能夠較為公正、客觀的考評，但對于非量化的績效指標尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個性指標，其他部門并不涉及而且難以評判，考評方式只能自考自評，未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的績效考核部門，而非由人教科兼職，各縣市人教部門對口兩三個處室，除人事工作和教育培訓工作外，還承擔局內其他事物，人手十分匱乏，成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作，嚴格考評標準，上下尺度一致，公正、客觀的對局內各科室及干部職工進行考評。
（三）績效獎勵機制無法兌現。績效獎勵在推廣績效考核工作中發揮著至關重要的作用，但績效獎金卻無法保證，甚至無法兌現，這無疑會對考核本身產生影響，更重要的是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績效獎金并不明朗，地方性績效獎金更無法兌現，政府對財務制度進一步規范，使得局內對績效獎金的發放受到了嚴格限制，甚至不能發放；而且省局、當地政府對績效工資的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對績效考核的熱情，間接導致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度，建立合理統一的獎勵標準，同時確保績效獎勵制度的正常運轉。
五、總結
經過不斷實踐探索，我局績效考核工作取得了初步成效。績效考核的順利開展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個樣”的被動局面，充分調動了廣大干部職工的工作積極性，激發了干部活力，形成了比學趕超的良好氛圍，促進了局內各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程，隨著績效指標和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認識上的轉變和提高，績效管理工作將真正發揮其重要作用。
工程預算事前績效評估報告14
為切實做好九年義務教育學校績效工資制度改革工資，按照市教育局相關要求，我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設置，津補貼發放等基本情況的意見。
一、基本情況：
1、我校現所轄村級完小14所，九年一貫制學校1所，校點5個。共有在校小學生6949名，在校初中生1347名。
2、我校現有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結構為：中級職稱（小學高級、中學一級）102人，小學一級教師（含中學二級）122人，小學二級教師（含中學三級）36人，未評職稱48人，普通工2人。
二、關于績效工資的發放、考評問題：
按照上級有關文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎性工資，由崗位工資和薪級工資組成，占績效工資的70%；二是獎勵部分，相當于公務員的陽光工資，占績效工資的30%。
關于基礎性工資，已經按照相應的級別予以兌現了，而獎勵性的30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。
通過此次調研，教師意見大致可綜合如下：
1、績效工資的獎勵部分，既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤，根據不同的工作量，承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創優的創新意識，將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤，制定出考核辦法并實施定期考核。
2、關于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：
一是師德師風：師德師風考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業、關愛學生的情況，這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業務學習，學校活動、堅守教學崗位的情況，予以具體的分值量化考核。
三是教師業務資料的考核：即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比，評出等次。
四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學效果的考核，應作為績效工資分配的主要依據。對教學效果的考核，主要以完成國家規定的教育教學目標，學生是否達到基本教育質量要求為依據。具體細則可由各校制定，但必須以績效考核的結果為依據，合理確定獎勵性工資的分配等次，適當拉開分配差距，以體現對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然，教育教學效果的考核，不應純粹以考試成績一錘定音，還應適當結合教師參與教研活動、專業知識發展、對學校工作的貢獻等多方因素。
3、關于班主任津貼問題：
大部分教師認為，班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比。績效工資實施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。
首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓合格證。
其次，班主任應該實行競聘上崗，即每學年初，學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核，并由教師發表競聘演說，最后由學校綜合考評，確定對班主任的聘任。
第三，要強化對班主任的考核，重點考核其對學生的'教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發展的情況等等。
4、關于中心校校級領導的績效工資發放，大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
工程預算事前績效評估報告15
根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價。現將有關自評情況報告如下。
一、績效目標分解下達情況
1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
為打贏脫貧攻堅戰，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，我縣進一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯網的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉鎮、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。
2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息，填報績效目標申報表，經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。
二、績效自評工作開展情況
為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調相關工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。
2、項目資金執行情況分析
項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規定，加強項目監管和資金管理，按時完成建設任務。
3、項目資金管理情況分析
嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理，封閉運行，專款專用，確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管，做到專款專用，制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉鎮自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務發票、監理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質保金，一年后該項目無質量問題，退回質保金。
(二)績效目標完成情況分析
截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。
1、產出指標完成情況分析
全縣全年下達計劃實施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現行國有關水利設施規模和行業標準要求；項目驗收全部合格，水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。
2、效益指標完成情況分析
通過20xx年農村飲水安全工程的實施，具體成效如期實現。
一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進地區農村經濟社會發展和農民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現在以下幾個方面：①控制疾病傳播，提高農民群眾生活質量。②解決飲水困難問題，促進了當地農村經濟發展，改善農業生產結構。③工程項目的建設，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動內需，帶動地方經濟的發展。④實施農村安全飲水工程，是貫徹落實科學發展觀的重要體現，是造福廣大農民群眾的實事，體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關心，體現了社會主義制度的優越性。二是經濟效益顯著。農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。主要有：①減少醫藥費的支出。飲水問題的解決，使農村與水有關的疾病發病率大幅度降低，特別是降低了由于水質問題引發的傳染病的可能性。②節省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農業生產、可以外出務工等創收。③促進農村經濟發展，實現農業增長和農民增收。
2、此項目屬公益性項目，對生態環境沒有影響，無生態效益。
3、滿意度指標完成情況分析
通過宣傳，特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高，居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續加強對項目相關資料的整理與收集，及時上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責任，保證項目正常運轉，發揮長期效益，最終實現帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。
四、自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果和報告按要求在政府網公示。
工程預算事前績效評估報告16
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208.57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下撥教育扶貧資金208.57萬元，已經使用208.57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109.82萬，家庭經濟困難學生發放44.115萬元及農村低保戶子女發放54.64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3.滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
公開
工程預算事前績效評估報告17
根據云南省農業農村廳種植業與農藥管理處《關于做好20xx年中央農業轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求，現將西雙版納州20xx年中央農業生產發展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：
一、績效目標分解下達情況
根據《云南省財政廳云南省農業農村廳關于下達20xx年中央第二批農業生產發展資金（非貧困縣）的通知》（云財農〔20xx〕116號）精神，西雙版納州及時下發西雙版納州財政局/西雙版納州農業農村局關于下達20xx年中央第二批農業生產發展資金的通知》（西財農〔20xx〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元，截止20xx年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐海縣。20xx年底，西財農發（20xx）252號文件、下達勐海縣20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬元；20xx年，西財農發（20xx）111號文件、在4593萬元之中調減126萬元；根據西財農發（20xx）211號文件、實際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農業相關轉移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農業農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現資金1860萬元，其中第一批資金兌現完成775萬元，兌現標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現標準43.93元/畝。20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元，資金執行數1860萬元，預算執行率100%。勐海縣20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉鎮1個農場管委會，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉（鎮）、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農戶數有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產和供給，保障糧食安全，增加農民收入，推進農業農村工作發展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數額公布到戶，補貼資金兌現到戶，實現補貼政策家喻戶曉，有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監督。
(二)績效目標完成情況分析
1.景洪市。
數量指標：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農業轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。
質量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農戶100%發放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發放程序規范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農戶。資金撥付率100%。
時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發放時限按時發放。
社會效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上，兼顧“生產與生態、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發揮農業支持保護補貼政策效應，調動和保護農民務農種糧的積極性，主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，實施耕地地力保護補貼約束性任務，20xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標：景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實施，減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；一是鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；二是大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
滿意度指標。農業支持保護補貼政策公開>95%，補貼農戶滿意度95%。
2、勐海縣。
數量指標：20xx年勐海縣種糧面積為70.01萬畝，預計產量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。
質量指標：為加強農業耕地及生態資源保護，補貼資金著重引導農民主要用于：減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
時效指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
成本指標：不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策，確保資金全部發放到種糧農戶手中。
社會效益指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，阻止農田非農化、非糧化現象行為，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
可持續影響指標：提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產持續發展提供有力支撐。
滿意度指標：指導服務對象滿意度：國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農戶滿意度達100%。
3、勐臘縣。
數量指標：20xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務為29.52萬畝，通過上年實際統計的各鄉鎮和農場管委會糧食播種面積統計年報為基數，經核定20xx年補貼實際面積為25.91萬畝。
質量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。
時效指標：兌現農民的補貼發放到位率100%
成本指標：耕地地力保護補貼發放金額1878.99萬元社會效益指標：資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶
經濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元
滿意度指標：指導服務對象滿意度%：各鄉鎮、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯，農資成本逐年上漲，農民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶在提供銀行賬號時，出現提供的賬號與實際申報姓名不相符，導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中；三是確權戶主與補貼系統中原存在的戶主不一致，農戶換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易，農民手中一戶多卡現象突出，補貼資金難于一次發放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現象，造成多次返回更正核實農戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費，導致部分鄉鎮、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉鎮補貼資金監督督促，及時將補貼兌付農戶手中；同時加大農民補貼信息網絡系統的培訓力度，提高基層工作效率。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農民的積極性，為糧食生產持續發展提供有力支撐的基礎，保障了糧食安全。
工程預算事前績效評估報告18
為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：
一、人居環境整治資金投入
20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、農村改廁資金投入
(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區28個村的農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進及后期管護。在資金使用上先規劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐敗；在資金撥付上先公示后撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超范圍支出。
(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用于農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。
(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進上積極發動群眾，動員農戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。
三、農村改廁項目管理
(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發<20xx>2號）和省、市《關于印發<20xx年全省農村戶用衛生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。
(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發了工作相關文件;成立全區農村戶用衛生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的`副區長任常務副組長，一名副處級干部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。
(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區戶用衛生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。
（四）強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出，做到了專款專用。
（五）強化宣傳報道。充分發揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。
（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規范和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。
四、農村改廁資金產出
(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，并進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。
(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村，依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主，職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責，分類培訓、分層施教，采取現場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體，拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期，培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領，在全區每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民干、給農民做示范，起到了很好的示范推廣作用
(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一采購程序；統一建設流程；統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。
(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。
五、農村改廁實施效果
（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，群眾普遍認可。
（二）統一采購程序。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。
（三）統一建設流程。統一技術規范，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規范操作、確保質量。
（四）統一服務指導。區里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，并派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地群眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。
（五）統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現了群眾100%滿意。
六、農村改廁經驗做法和意見建議
(一)成功經驗
赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：
把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，群眾主體、共建共享”的“四級聯動”，推動群眾由“要我改”變為“我要改”，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術規范、統一后期管護”的“五個統一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。
(二)意見建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。
2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給群眾。
3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到后面難度越大。
工程預算事前績效評估報告19
為加強衛生院管理，調動我院衛生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務，實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內容基本情況
（一）、基本醫療服務。
1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程，執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度，處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務數量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物，按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求，規范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監測情況。
4、醫療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比，次均門診費用實現負增長。
（二）、公共衛生服務。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求，在自愿的基礎上，為轄區的常住人口建立居民健康檔案，及時更新健康檔案，逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行；共報告傳染病16例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構，參與現場疫點處理，對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力，做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊，規范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統管理率達96%。
6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊，規范開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人，管理1360人，管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查，開展健康危險因素調查，并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下，對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。
10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案，認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。
（三）、新型農村合作醫療。
（1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳，公布就診報銷流程，公示醫療服務與藥品價格。
（2）新農合監督。公示參合農民補償情況，并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
（3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作，及時、準確、全面上傳醫療服務信息，并按要求開展即時結報工作。
（四）、鄉村衛生服務一體化管理。
（1）按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準，基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作，目前建成10個村衛生室的建設工作。
（2）衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度；建立鄉村醫生例會制度；對村衛生室進行業務指導和監管：建立統一制度；村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。
（五）、人事財務管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位，基本公共衛生服務崗位人員人，占衛生院專業技術人員的30%；衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。
（2）財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度，業務收入存入專戶，基本能按照當日發生，當日入帳，并定期結算，收費使用統一票據，票款相符；醫院年終有結余。
（六）、院內環境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環境及病員休息環境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規范，醫務人員精神飽滿，服務態度和藹得。
（七）、群眾評議與監督。醫患溝通情況，群眾滿意率。院內設有群眾意見箱，能開展問卷調查，有群眾及病人評價結果，群眾滿意率達90%。
二、存在問題
自查發現存在許多問題，主要表現在：
（一）、公共衛生服務情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
（二）、醫療質量情況。
1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施
（一）加強培訓與管理，努力提高衛生院整體水平。
（二）對公共衛生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發現病人，主動管理病人。
（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫療技術水平。
（五）加強醫病質量的管理。
工程預算事前績效評估報告20
按照《關于做好20xx年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價及考核工作的函》文件要求，我區緊緊圍繞資金保障、資金及項目監管、資金使用成效、加減分等幾個方面開展銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作，現將自評情況報告如下：
一、資金保障情況
1.本級預算安排銜接資金情況
20xx年田家庵區安排本級預算銜接資金1016萬元，與20xx年本級預算安排扶貧資金1006萬元相比，凈增加10萬元。
20xx年區級銜接資金投入只增不減，穩中有升。（自評得分5分）
2.資金匹配項目進度
資金安排情況：20xx年，全區共安排各級銜接推進鄉村振興補助資金1274萬元，其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區本級資金1016萬元。經區委農村工作領導小組會議研究并經公告，安排下達項目9個，其中產業項目4個，基礎設施建設項目2個，教育項目1個，其他項目2個。
項目實施情況：共批復實施項目9個。截止目前，完工項目9個。按照要求，在銜接資金下達到區后，30天內全部下達到具體項目，做到了銜接推進鄉村振興補助資金與項目匹配的及時性。（自評得分5分）
二、資金及項目監管情況
3.銜接資金分配和使用的合理性、規范性
制定了《田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號）、《田家庵區20xx年中央財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號）、《田家庵區20xx年第二批財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號）、《田家庵區關于20xx年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金分配方案》（田農工組字[20xx]3號），嚴格按照相關文件規定，合理及時規范分配和使用銜接資金。（自評得分3分）
4.項目庫建設管理情況
嚴格按照《國家鄉村振興局關于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫建設管理的通知》（國鄉振發〔20xx〕3號）文件要求，嚴格執行“村申報、鎮審核、區審定”的編報程序，于20xx年8月調整優化入庫項目。調整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫16個，資金規模3075.06萬元，其中產業扶貧項目7個20xx.7萬元，基礎設施建設項目6個970.91萬元，教育項目1個12萬元，其他項目2個16.45萬元。
20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫，入庫項目15個，資金規模2421.94元，其中產業項目9個，資金規模1334.94萬元，產業項目占比55.1%，基礎設施建設項目5個，資金規模1074萬元，教育項目1個，資金規模12萬元.（自評得分5分）
5.項目績效管理情況
田家庵區批復的項目均明確了建設內容和績效目標等情況。區鄉村振興局會同財政局于7月份對資金和項目進行了專項檢查，日常通過暗訪對項目實施進度進行督導調度，保證了項目進度。鄉村振興局聯合財政局、史院鄉、曹庵鎮等單位對歷年扶貧資金形成的資產底數進行了進一步摸排核實，將20xx-20xx年底實施的扶貧項目形成資產登記入賬，納入扶貧資產系統管理，實現扶貧資產資金項目底數清，賬目明，績效可蹤跡。（自評得分4分）
6.信息公開和公告公示制度落實情況
年度計劃項目從20xx年項目庫選取實施，嚴格按照項目庫入庫程序及文件要求，實行區、鎮、村三級公示，銜接資金項目經區委農村工作領導小組批準后，在網站予以公告；鄉鎮、村級在接到區級下達扶貧資金項目計劃批復后，及時予以公告。區、鎮、村三級分別對本年度銜接資金項目計劃完成情況進行公告，做到了項目在陽光下管理，資金在陽光下運行，提高了銜接資金使用效益。（自評得分3分）
7.跟蹤督促及發現問題整改情況
為加強對銜接資金的監督和管理，我區制定了《田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號），健全完善了財政銜接鄉村振興補助資金使用管理制度。根據田家庵區財政局關于《建立田家庵區財政銜接推進鄉村振興補助資金工作督查制度》的通知，開展了財政銜接資金和項目的專項檢查，跟蹤督促及各類問題的整改進度，所有問題已整改到位，確保我區不僅有監督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執行，對檢查出現的問題及時進行整改。（自評得分5分）
三、資金使用成效
8.預算執行率
20xx-20xx年，田家庵區無財政專項扶貧資金結余。
20xx年，全區共安排各級財政銜接資金1274萬元，其中:其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區本級財政專項資金1016萬元。共批復實施項目9個，截止目前，所有項目均已完工。年度資金支出1274萬元，年度資金支出率100%。（自評得分10分）
9.銜接資金用于產業比例
20xx年，全區中央銜接資金106萬元，省級銜接資金45萬元，市級銜接資金107萬元，全部用于安排產業項目（科技產業綜合體項目），市級以上銜接資金產業占比100%。
20xx年，全區安排下達項目9個，資金總規模2581.56萬元，其中產業項目4個，資金規模1682.2萬元，產業占比65.2%，基礎設施建設項目2個，教育項目1個，其他項目2個（自評得分12分）
10.有序推進項目實施等工作情況
為有序推進項目實施，切實發揮銜接資金效益，我區嚴格履行黨委政府主要領導“第一責任人”職責，一級抓一級，聚焦責任落實、工作落實、鞏固成效等方面，逐項建立任務、責任、進度清單，嚴抓項目實施落實。采取暗訪調研、會議調度、現場調度、專項調度方式督促指導，對于進展較慢的項目深刻剖析落后原因，及時制定行動方案，倒排工期，迎頭趕上，確保項目如期完工。（自評得分8分）
11.鞏固拓展脫貧攻堅成果情況
充分發揮區委農村工作領導小組作用，建立實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策議事協調工作推進機制，不斷壓實教育、醫保、衛健、住建等行業部門責任。嚴格落實“四個不摘”總體要求，制定加快實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施意見，在充分利用現有政策的基礎上，根據上級文件對相應政策進行優化調整，保持總體政策的穩定性和連續性。
充分發揮本地特色產業典型示范、整體聯動作用，采取農戶自主發展、“主導產業+合作社+基地+農戶”等模式，促進鄉村產業不斷優化。完善“四帶一自”產業幫扶機制，安排銜接資金774.64萬元用于產業發展，占銜接資金總量60.8%。（自評得分5分）
12.分任務資金使用效益
20xx年全區共安排鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興資金1274萬元，無以工代賑、少數民族發展、欠發達國有農場鞏固提升、欠發達國有林場鞏固提升任務。
20xx年全區批復實施的9個項目均已完工，達到績效目標申報的任務量。產業類項目充分發揮本地特色產業典型示范、整體聯動作用，采取農戶自主發展、“主導產業+合作社+基地+農戶”等模式，促進鄉村產業不斷優化。完善“四帶一自”產業幫扶機制，大力發展鄉村產業；基礎設施建設項目突出抓好農村生態環境保護和“雙基”建設，促進城鄉基礎設施和公共服務均衡發展；教育幫扶項目通過對貧困學生接受中、高等職業教育進行補助，減輕貧困家庭教育負擔，促進就業，實現了預期目標。（自評得分20分）
13.統籌整合工作成效
20xx年田家庵區無統籌整合資金。（自評得分15分）
四、加減分
14.創新機制
一是建立防返貧信息篩查比對機制。采取“自下而上、主動發現、及時反饋，自上而下、數據比對、篩查預警，上下聯動協同推進”的工作機制，民政、教育、醫保、農水、城建等部門定期向鄉鎮反饋信息數據，各鄉鎮結合反饋信息，在地毯式摸排的基礎上，采取上下聯動方式進行篩查核實，確保防返貧監測排查不留死角，切實鞏固提升脫貧成果，為全面推進鄉村振興打下堅實基礎。
二是建立四級網格化管理機制。強化區、鄉、村、組四級管理，設置網格512個、落實網格長網格員719人，構建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環工作機制，推動監測對象從“被動申請”轉向“主動發現”，做到早發現、早干預、早幫扶。
三是建立常態化分類幫扶機制。落實分類幫扶管理制度，調整優化“一戶一方案、一人一措施”。對具備勞動能力且有發展意愿的農戶，通過項目支持、穩崗就業、金融扶持，實現穩收增收。對無勞動能力的脫貧人口，及時落實低保、醫療、養老保險等社會保障措施，做到應保盡保。全區985戶脫貧戶落實幫扶措施7047條，戶均7.2條。（自評得分+3分）
15.執行中隨意調減銜接資金預算
20xx年，全區無進行資金預算調減情況。（自評得分-0分）
16.數據作假
田家庵區調度數據和年末上報績效自評材料中，提供的數據資料真實、準確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評得分-0分）
17.違規違紀
田家庵區無中央和省級審計、財政日常監管和專項核查、紀檢監察等發現和曝光的違紀違法使用銜接資金的情況（包括內部資料或媒介披露的、經核實的問題）。無中央及省領導同志做出過批示的，經查實為銜接資金方面問題的情況。
工程預算事前績效評估報告21
為進一步規范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責任意識，切實提高資金使用效益，現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：
一、績效目標分解下達情況
（一）財政專項銜接資金下達預算及項目情況
20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預撥資金53.15萬元。
根據我鎮銜接工作建設需求，決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。
（二）財政專項銜接資金項目績效目標設定情況
根據項目參考指標，結合我鎮落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農戶收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。
二、績效自評工作開展情況
根據20xx年項目實施結束，我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標，研究討論完成自評調研工作。
三、績效目標自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產中心辦理抵押工作；項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關發票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。
（二）績效項目完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
（1）村集體經濟項目：按海孔61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的標準發展產業，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心，發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等；項目本年度均正常產生分紅，簽訂時間為6月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。
（2）村集體產業項目：按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產生分紅，因簽訂時間為8月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。
（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收，合格率為100%。
（4）番加村委會基礎設施建設項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收，合格率為100%。
（5）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵資金項目：按1000元/戶的標準發放753戶農戶獎勵金。
（6）蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標準共發放9戶農戶危房改造資金。
2.效益指標完成情況分析。
（1）村集體產業項目：簽訂協議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據村集體經濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農戶發展生產，帶貧主體通過就業帶動農戶3634人實現增收。
（2）基礎設施建設項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。
（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。
（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：發放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。
（5）危房改造項目：發放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。
3.滿意度指標完成情況分析。
（1）村集體產業項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
（2）基礎設施建設項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。
（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
（5）危房改造項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
自評結果通過審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示，以便接受群眾監督，歡迎廣大群眾提出意見。
工程預算事前績效評估報告22
一、項目概況
文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）整體績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。
資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
（三）項目組織情況
制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。
四、項目績效情況
（一）制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。
2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發到各鄉鎮，同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼，確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作，使補貼發放按時間節點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。
（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。
1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作，一環緊扣一環，一環有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
（三）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規范性。
1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在多報、重報現象。
3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》，完善處理了補貼發放失敗工作，使發放失敗的資金得到及時重新發放，目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。
4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：
（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
（3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。
5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶，沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發放有結余，由財政局統籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
工程預算事前績效評估報告23
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。
2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。
（二）績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。
工程預算事前績效評估報告24
一、績效目標分解下達情況
根據四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農〔20xx〕16號）、四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農〔20xx〕16號）和達州市財政局、達州市農業農村局《關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》（達市財農〔20xx〕4號）文件精神，結合我區實際，編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經區政府批復后，以通知的形式下發鄉（鎮、街道）并正式啟動實施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1．資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元，20xx年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。
2．資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯、1戶為重復申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現的死亡銷戶等原因結余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
（二）總體績效目標完成情況分析
全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行專款專用，區農業農村、財政等相關單位，加強對項目資金的監督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監督管理規范，確保了資金使用安全，無違規違紀情況發生。
（三）績效指標完成情況分析
通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關工作，結合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區擁有承包土地農戶耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農戶經濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調動農民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產方式，有利于農村經濟可持續發展。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
1．我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。
2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說明的問題
無
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