工作經費事前績效評估報告范文（通用10篇）
在經濟飛速發展的今天，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的工作經費事前績效評估報告范文，希望能夠幫助到大家。
工作經費事前績效評估報告 1
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
一、項目概況
（一）項目立項概況
1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。
2、項目績效目標
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。
（二）項目執行情況
1、項目績效目標完成情況
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的'。
二、績效評價依據
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號 ）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。
三、績效評價方法和過程
（一）績效評價目的
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。
（二）績效評價方法
根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
（三）績效評價工作過程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。
三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價結論
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規范，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。
六、有關問題與建議
（一）存在問題
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數或計劃數相對應，以便于進行績效考核。
工作經費事前績效評估報告 2
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農村干部群眾的.法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
2.產出數量指標
法律顧問人數23名。
3.產出質量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定
5.產出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
（1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
（1）組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內容與結論
（一）投入經濟性
投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
（二）績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報2023年“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（三）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（四）籌資合規性
根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
五、總體結論
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。
工作經費事前績效評估報告 3
一、項目基本情況
隨著我市經濟社會的發展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施
局財務科根據通知要求，結合績效評價對象的實際情況，搜集、統計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經費30萬元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢，年末無結轉結余。
2．項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規定，合法、合規管理項目資金。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
產出指標完成良好，通過積極向上爭取及協調工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續發展。
3．滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結果
績效自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
及時、全面公開預算績效信息。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
加強績效管理的專業知識培訓。
八、其他需說明的問題
無
工作經費事前績效評估報告 4
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
一、項目概況
（一）立項情況
福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業務支出，是維持我局可持續發展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標
二、評價過程
（一）評價主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規及相關會計制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監控、全程監督。我局領導十分重視日常監控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質量監控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優秀。
（二）指標體系設計
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施。“項目立項情況”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現在業務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業務管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現在產出的數量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
三、績效指標分析
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關規章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。
業務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據相關規章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。所有開支都有完整的審批程序和手續，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的.利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）
數量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
四、存在問題
（一）項目存在的問題
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2.預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
五、下一步改進工作的意見和建議
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4.建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業人才，保障項目在公開、公平、公正的監督環境中實施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業發展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
工作經費事前績效評估報告 5
一、政策或項目概況
（一）政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度，工程數量越來越多。本著節約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計，對資金進行監管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經無法滿足龐大的業務需求，根據縣委縣政府領導的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業務費。
（二）政策或項目績效目標。
結合以往的審計工作經驗，通過借助社會審計機構參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節約資金上億元。
（三）政策或項目資金需求情況。
隨著項目數量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業務費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業務費用約1000萬元。其中：支付協審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據《泗縣財政局關于開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關于印發<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關于印發<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關規定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下，通過局班子成員的共同研究，結合業務股室的具體測算匯報，認為1000萬元審計業務費用符合預期目標。
該項目根據縣委縣政府工作安排，具有可持續性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標提高績效。分別為：數量指標為協審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質量指標為嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤；時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標為根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用；社會效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本；可持續影響指標查看是否充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效；服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內容
（一）立項必要性。根據縣委縣政府領導的安排，設立了此項業務支出費用，該項目通過業務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導匯報后，得到縣委縣政府領導的`支持和同意，該項費用支出符合相關法律法規規定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經濟和社會發展規劃及其他專項規劃要求，能及時為政府投資節約大量資金，為更好的服務人民群眾節約大量資金。
（二）投入經濟性。經評估，該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現了適用原則，項目的財政投入測算依據充分，測算方法科學，投入方式最優，投入成本與預期效益匹配。
（三）績效目標合理性。經評估，該項目績效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現實需求，7項績效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。
（四）實施方案可行性。經評估，具備政策和項目基礎保障條件，論證程序規范，組織實施方案、措施和完成時限等科學合理，不確定因素和風險可控。
（五）籌資合規性。經評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規，籌資規模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。
（六）其他需評估的內容。無
四、總體結論
經評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業務費項目符合相關政策要求，具有可持續性，能夠帶來較大的社會效益。
五、相關建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關資料、其他應作為附件的佐證材料等。
工作經費事前績效評估報告 6
為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳 河南省農業農村廳關于提前下達2020年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔2019〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達2020年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔2020〕86號）文件精神，現對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下：
一、項目基本情況
（一）決策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。
（三）績效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。
（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。
二、績效目標實現情況分析
（一）項目投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：2020年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。
（二）績效目標完成情況分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1．產出指標完成情況分析
（1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。
（2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。
2．效益指標完成情況分析
（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。
（2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。
（3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。
（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。
3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
（二）績效評價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。
五、績效評價結果應用
加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的`補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經驗亮點
耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。
七、存在的問題和建議
（一）存在問題
一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。
二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。
（二）建議
1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。
3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。
4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。
工作經費事前績效評估報告 7
一、績效目標分解下達情況
根據四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農〔20xx〕16號）、四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農〔2018〕16號）和達州市財政局、達州市農業農村局《關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》（達市財農〔20xx〕4號）文件精神，結合我區實際，編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經區政府批復后，以通知的形式下發鄉（鎮、街道）并正式啟動實施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的`20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1．資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元，2020年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。
2．資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯、1戶為重復申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現的死亡銷戶等原因結余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
（二）總體績效目標完成情況分析
全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行專款專用，區農業農村、財政等相關單位，加強對項目資金的監督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監督管理規范，確保了資金使用安全，無違規違紀情況發生。
（三）績效指標完成情況分析
通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關工作，結合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區擁有承包土地農戶耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農戶經濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調動農民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產方式，有利于農村經濟可持續發展。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
1．我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。
2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說明的問題
無
工作經費事前績效評估報告 8
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的'4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。
2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。
（二）績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。
工作經費事前績效評估報告 9
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業單位，下設行政辦公室、財務統計股、行政審批股、車管維管股、法規股、安全稽查股、站點建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個，片區稽查隊4個。
（二）機構職能
1.負責本行政區域內實施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關各方面當事人的合法權益。
3.促進道路運輸事業的健康發展，對從事道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站（場）經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等工作進行行業管理。
（三）人員概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實有財政供養人員在職44人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬元，其中：基本支出760.14萬元，占69%；項目支出342.75萬元，占31%。
三、部門財政支出管理情況
我單位20xx年部門預算項目3個，其中：執法辦案經費項目在1-12月份執行數為66萬元，占年度項目預算100%；駐村工作經費項目在1-12月份執行數為1.9萬元，占年度項目預算100%；公車運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬元，占年度項目預算100%。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績效能夠按照年初制訂的目標任務完成。相關指標正常合理，與預期目標相契合。
（一）制度建設情況
單位按相關法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問題建立了預算管理、收支業務管理、建設項目管理、資產管理、合同管理、政府采購業務管理等相關內控管理制度，并按照紀律制度、財務制度、內控制度等嚴格執行。
（二）績效目標管理情況
本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績效目標。本單位自評質量合格、績效目標及自評公開、年內嚴格控制支出，根據實際情況進行預算動態調整，按績效目標執行進度，年內100%執行預算，完成了目標，無違規記錄。
（三）綜合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經費”、資產管理、政務信息等均按要求依法公開，并接受相關單位對單位的審計、財政監督。按照預算績效管理辦法要求,認真組織開展績效監控工作,對項目進度、預算執行、各項效益的`階段完成情況進行動態跟蹤監控,進一步明確項目完成目標可能性及時間。
（四）綜合績效情況
1.本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出績效目標基本完成，確保了各項資金的安全、有效性，實現了收支基本平衡。
2.根據財政相關文件要求，本單位部門預算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進行了公開公示，自覺接受社會監督。
四、評價結論及建議
本單位在20xx年部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。
工作經費事前績效評估報告 10
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業單位，下設行政辦公室、財務統計股、行政審批股、車管維管股、法規股、安全稽查股、站點建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個，片區稽查隊4個。
（二）機構職能
1.負責本行政區域內實施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關各方面當事人的合法權益。
3.促進道路運輸事業的'健康發展，對從事道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站（場）經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等工作進行行業管理。
（三）人員概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實有財政供養人員在職44人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬元，其中：基本支出760.14萬元，占69%；項目支出342.75萬元，占31%。
三、部門財政支出管理情況
我單位20xx年部門預算項目3個，其中：執法辦案經費項目在1-12月份執行數為66萬元，占年度項目預算100%；駐村工作經費項目在1-12月份執行數為1.9萬元，占年度項目預算100%；公車運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬元，占年度項目預算100%。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績效能夠按照年初制訂的目標任務完成。相關指標正常合理，與預期目標相契合。
（一）制度建設情況
單位按相關法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問題建立了預算管理、收支業務管理、建設項目管理、資產管理、合同管理、政府采購業務管理等相關內控管理制度，并按照紀律制度、財務制度、內控制度等嚴格執行。
（二）績效目標管理情況
本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績效目標。本單位自評質量合格、績效目標及自評公開、年內嚴格控制支出，根據實際情況進行預算動態調整，按績效目標執行進度，年內100%執行預算，完成了目標，無違規記錄。
（三）綜合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經費”、資產管理、政務信息等均按要求依法公開，并接受相關單位對單位的審計、財政監督。按照預算績效管理辦法要求,認真組織開展績效監控工作,對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控,進一步明確項目完成目標可能性及時間。
（四）綜合績效情況
1.本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出績效目標基本完成，確保了各項資金的安全、有效性，實現了收支基本平衡。
2.根據財政相關文件要求，本單位部門預算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進行了公開公示，自覺接受社會監督。
四、評價結論及建議
本單位在20xx年部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。
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