醫院專項資金績效自評報告范文（精選6篇）
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醫院專項資金績效自評報告1
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20XX〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20XX〕33號）、《桃江縣人民政府關于推進全縣預算績效管理的實施意見》（桃政發【20XX】25號）、《桃江縣財政局關于開展20XX年度財政支出重點績效評價的通知》（桃財績［20XX］95號）等文件有關要求，受桃江縣財政局委托，益陽方正會計師事務所有限公司成立績效評價工作小組，于20XX年6月10日至8月28日對“桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目”實施了績效評價，現將評價結果報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目的背景和改革必要性
改革前各級醫療機構長期采用“以藥養醫”，藥品加成政策,導致了老百姓反映強烈的“看病貴”的問題，醫患矛盾嚴重，醫務人員積極性也不高。因此打破這種“以藥養醫”機制的醫療改革勢在必行。但多年來各醫院為適應人民群眾日益增長的就醫需求，在政府投入嚴重不足的情況下，舉債建設基礎設施、更新醫療設備，投入了大量資金，致使醫院負債累累。如果實行藥品零差價，取消醫院該部分收入及其利潤后，醫院負債更大，醫院建設難以為繼。為了解決以上問題，衛生部、中央編辦、國家發展改革委、財政部和人力資源社會保障部等五部委根據《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》（中發〔20XX〕6號）、國務院《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案（20XX-20XX年）》（國發〔20XX〕12號）、《關于全面推開縣級公立醫院綜合改革的實施意見》（國發辦〔20XX〕33號）文件精神，推動公立醫院改革進程，通過對公立醫院改革進行財政補償，達到減輕老百姓的醫療負擔，同時又調動醫務人員積極性的目的。
（二）項目的概況
根據《國務院辦公廳關于全面推開縣級公立醫院綜合改革的實施意見》（國辦發〔20XX〕33號）等文件要求，從20XX年4月1日起，我縣6家縣級公立醫院(包括桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣桃花江中心醫院、桃江縣精神病醫院、桃江縣第三人民醫院）全面啟動縣級公立醫院改革。堅持公立醫院公益性的基本定位，破除以藥補醫，完善補償機制。縣級公立醫院取消藥品加成政策，所有藥品（中藥飲片暫除外）實行零差率銷售，醫院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫院取消藥品加成、降低大型設備檢查價格減少的合理收入，80%左右通過合理調整醫療技術服務價格彌補，其余部分通過增加政府投入以及醫院加強核算、節約運行成本內部消化等方式解決。20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目資金1204.92萬元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬元，人才培養與學科建設78萬元，公衛服務107.50萬元，縣級公立醫院社保補差310萬元，藥品零差率補助402萬元，其他補助80.42萬元。
（三）項目的績效目標設立
20XX年縣級公立醫院改革財政補助資金1204.92萬元，其中：中央和省轉移支付494.92萬元，縣財政年初預算710萬元，財政部門已撥付到位資金1204.92萬元，到位率100%；桃江縣衛計局按照各公立醫院的收入、采購、成本、人員等因素進行財政補助資金分配，財政資金分配情況為：桃江縣人民醫院676.82萬元、桃江縣中醫院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬元、桃江縣精神病醫院55.40萬元、桃江縣第三人民醫院50.30萬元，財政資金分配率100%。用于人才培養與學科建設、社保補差、基本建設、設備購置、公衛服務、藥品零差率補助等支出。項目績效目標：通過公立醫院改革取消藥品加成，破除“以藥養醫”舊體制，建立補償新機制，達到減輕患者醫療負擔，提高醫療技術水平，體現公立醫院價格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利。同時也有助于緩解醫患矛盾，調動醫務人員積極性，促進社會穩定。
（四）項目實施情況分析
1、項目資金預算情況
20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目預算資金1204.92萬元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬元，人才培養與學科建設78萬元，公衛服務107.50萬元，縣級公立醫院社保補差310萬元，藥品零差率補助402萬元，其他補助80.42萬元。按醫院安排為：桃江縣人民醫院676.82萬元、桃江縣中醫院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬元、桃江縣精神病醫院55.40萬元、桃江縣第三人民醫院50.30萬元。
2、項目資金使用情況
20XX年縣級公立醫院改革共使用財政補助資金1204.92萬元，全部由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶。補償內容所涉及的藥品通過省級藥品集中采購平臺系統進行采購，大型醫療設備購置通過政府采購中心按規定進行了招投標程序。本項目資金1204.92萬元使用情況為:402萬元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口；310萬元用于縣級公立醫院除離退休人員費用以外的其他5項投入；227萬元用于醫院基本建設和大型設備購置，用于醫院發展、能力提升，按照醫院實際情況進行資金分配,縣人民醫院采購了腹腔鏡、呼吸機等，并更換了信息化系統,縣中醫院采購了64排螺旋CT、電子陰道鏡等,縣婦保院采購了四維彩超等,三醫院采購了16排CT等，醫療設備的更新提高了醫院的醫療技術水平;78萬元用于人才培養與學科建設;107.50萬元用于公衛服務;80.42萬元用于其他支出。
3、項目資金的管理和監控情況
為了認真貫徹落實衛生部、中央編辦、國家發展改革委、財政部和人力資源社會保障部等五部委制定的《關于公立醫院改革試點的指導意見》等文件精神，桃江縣衛生和計劃生育局根據上級相關要求以及桃江縣的實際情況，制定了《專項資金財務管理制度》，明確了專項資金管理的基本原則、資金使用管理等各項措施，桃江縣財政局負責資金的撥付審核與監管，由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶，各公立醫院按規定程序進行采購和支付，專款專用，接受有關管理部門對項目資金的監督檢查。
4、項目的組織和管理情況
在項目實施過程中，桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣第人民三醫院、桃江縣精神病醫院和桃江縣桃花江中心醫院等六家公立醫院按照上級要求全面取消藥品加成，實行藥品零差價銷售，公立醫院因為取消藥品加成而減少的合理收入，實行服務價格調整、財政補償二個渠道解決，80%通過提升醫療服務價格消化，20%由財政補償。在物資采購和供應方面，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革補償項目所涉及的藥品全部在省級藥品集中采購平臺采購，大型設備購置均通過政府采購中心按規定進行了招投標采購。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過開展績效評價，全面分析專項資金使用、管理和項目實施等情況，督促被評價單位進一步完善資金分配、使用及管理等制度，規范項目立項、審批、實施、驗收等程序，分析預期目標是否實現，分析項目單位存在的問題，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平，切實提高財政資金使用效益，為預算決策提供參考依據。
（二）績效評價工作過程
根據桃江縣財政局于20XX年6月6日與本事務所簽訂《桃江縣財政局預算績效管理業務委托協議書》的要求，桃江縣財政局委托本事務所對該項目績效評價工作的具體組織實施。
1、前期準備
我所抽調專人成立了績效評價工作組，明確了工作職責，開展業務培訓，收集、了解相關政策，制定了現場評價方案，設計了相關表格，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。
2、組織實施和分析評價情況
⑴召開座談會。組織項目實施單位、病人及其家屬召開座談會，聽取項目有關情況介紹。⑵收集核查資料。收集項目相關政策文件、申報資料、制度及實施程序等資料；核查相關制度是否完善，項目立項、評審等程序是否符合要求，項目支出是否符合規定，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。⑶現場查看。深入項目現場實地察看，開展走訪、詢問、問卷調查。⑷根據被評價單位報送的績效評價自評報告、基礎數據表和評價指標及評分表，溝通反饋、征求意見、整改等材料進行分析，形成績效評價結論，出具績效評價報告。
三、項目績效情況分析
（一）20XX年桃江縣公立醫院改革項目支付財政補助資金1204.92萬元，全面廢除了“以藥養醫”、藥品加成的舊機制，實現了公立醫院藥品零差率銷售，減輕了患者醫療負擔，該項目的實施體現了公立醫院改革惠民利民的目的。
（二）桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目作為惠民利民工程，完善了城鄉居民醫療保障體系，減輕了城鄉居民醫療費用負擔，促進了經濟發展和社會穩定，取得了較好的社會、經濟效益。
1、公立醫院全面實行藥品零差率，醫院藥品不再以盈利為目的，醫生經濟效益也不再與處方中所開藥品掛勾，從而減少了藥占比，緩解了抗生素藥品濫用現象，保障了人民群眾身體健康。
2、公立醫院改革實行藥品零差價銷售后，患者藥費比率明
顯減少，減輕了患者醫療負擔，維護了人民群眾的切身利益，解決了以前反應強烈的“醫院藥價貴”問題，也緩解了緊張的醫患矛盾，維護了社會穩定。
3、公立醫院實行藥品零差價銷售后只能通過提升自身服務質量來獲得利潤，公立醫院服務質量得到了很大提升，人民群眾的醫療環境，也得到進一步提高。
4、公立醫院改革后，醫院管理明顯加強，醫院通過改革人事分配制度，科學設置崗位，進一步優化了人力資源，實現了“人盡其才”；通過實行績效考核制度，重點強化工作數量、質量和病人滿意度等主要指標，進一步調動了醫務人員的工作積極性，提升了醫院的公益性。醫療服務效率明顯提高，一是就醫時間有效縮短，二是服務效率有效提升，三是便民惠民措施有效落實。醫改核心數據趨勢向好，一是醫院總收入、醫療服務收入增加，二是門診人次、門診收入增加，三是藥品收入、藥占比下降，四是住院次均費用、住院次均藥費下降。20XX年縣級公立醫院藥品比例下降了6個百分點。縣域內就診率達到了87.2%,比去年提高了1.2%。
5、20XX年我縣公立醫院改革臨床重點專科建設成績突出。縣人民醫院重癥監護室與介入治療中心建成投入使用，縣中醫院中醫骨傷科通過省級重點學科驗收，縣中醫院康復科、桃花江中心醫院婦產科通過市級重點專科驗收，“益陽市中醫骨傷科質量中心”掛牌我縣中醫院，三醫院血透中心的建立，進一步提升了縣域醫療技術水平。桃江縣第三醫院血透中心的建立，減輕了馬跡塘鎮以及周邊患者的就醫負擔，血液透析中心長期透析的患者達到100人，月透析人次為758人次，人均費用每次420元，報銷比例約86%，方便了區域內的患者，提高了醫院的醫療水平。
（三）在可持續影響方面
桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目自實施以來取得了廣大群眾的支持與參與，從走訪、詢問、調查中可以看出人民群眾已深刻認識到該項目實施的重要性，認為該項目是改革開放后國家經濟實力提升的體現，減輕了人民群眾醫療負擔，能最大程度的保障城鄉居民身體健康，解決城鄉居民的后顧之憂。
（四）社會滿意度方面
一是患者滿意度有提高。通過有關部門滿意度調查發現，患者對醫務人員服務態度、醫生技術水平等普遍感到滿意，滿意率顯著提升。二是醫務人員對績效考核分配制度的滿意度有了較大提高。三是醫院形象進一步提升。我們現場抽查了桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣桃花江中心醫院等三個公立醫院，共計發放調查問卷413份，三個公立醫院的調查問卷平均滿意率79.00%，其中：桃江縣人民醫院發放調查問卷243份，收回243份，群眾滿意率83.06%；桃江縣中醫院發放調查問卷100份，收回100份，群眾滿意率88.41%；桃江縣桃花江中心醫院發放調查問卷70份，收回70份，群眾滿意率65.54%。
四、主要經驗和做法
（一）積極推進公立醫院改革工作
1、建立和完善了領導體制和推進改革工作機制
建立和完善了“三醫聯動”工作機制，明確了由副縣長王建國分管醫療、醫藥、醫保工作，并調整了縣深化醫改領導小組，建立健全“三醫聯動”工作聯席會議制度。縣委、政府召開了專題會議研究醫改工作。
2、開展了縣級公立醫院綜合改革示范縣創建前期工作
副縣長王建國主持召開了專題會議進行了研究。20XX年12月，縣醫改辦出臺了《桃江縣公立醫院綜合改革示范縣創建工作實施方案》，全面開展創建工作。
3、進一步明確了部門責任分工
《中共桃江縣委全面深化改革領導小組20XX年工作要點》（桃辦發〔20XX〕3號）文件中，對各部門工作責任進行了分解，將20XX年度醫改重點工作分解到縣直各部門。
4、加強了工作信息管理
及時在各大媒體發布醫改工作動態，及時挖掘和報道我縣醫改特色亮點工作。至11月底，我縣全年在省級媒體發布醫改信息10條，市級媒體25條。
（二）加強了各項制度建設
1、積極推進分級診療制度建設
1.1、醫聯（共）體建設工作持續推進。一是繼續鞏固了縣人民醫院、縣中醫院、縣婦保院、縣精神病醫院相繼與上級醫院組建的醫聯體。省內優質的醫療資源最大限度地下沉到了桃江，縣域醫療水平得到顯著提升。20XX年11月，縣人民醫院、縣第三人民醫院組建緊密型縣域醫共體，醫聯體與醫共體的組建在學科發展、資源整合、雙向轉診、有序服務，醫療服務能力與服務體系等方面起到了良好的推動作用。二是完善了促進醫療聯合體建設相關配套措施。縣委、縣政府出臺了《關于進一步加強全縣醫療衛生服務體系建設推進健康桃江建設的通知》（桃辦發〔20XX〕9號），其中促進醫療聯合體建設方面，對醫保支付、人事管理、服務價格、財政投入等配套措施進行了明確。
1.2、穩健推進了家庭醫生簽約服務。一是積極落實了家庭醫生簽約服務相關配套政策。縣醫改辦等部門《關于做好家庭醫生簽約服務包收付費工作的實施意見》（桃醫改辦發〔20XX〕2號）明確：基礎服務包簽約服務費暫定40元/人/年，根據需要可每年調整一次，其中基本公共衛生補助經費支付20元，基本醫療保險基金支付12元（由縣醫保所核定后支付），個人支付8元。20XX年，縣財政為建檔立卡貧困戶等6類特殊人群個人支付8元部分進行補助，補助金額63.33萬元。二是家庭醫生簽約服務各項指標均達到要求。截止11月底，全縣已簽約居民94372戶、294553人，簽約率37.12%。全縣常住人口簽約服務覆蓋率達37.1%，重點人群73.4%，貧困人口達100%。
2、認真開展現代醫院管理制度建設
2.1、出臺了《現代醫院管理制度實施方案》。縣醫改辦牽頭擬定了《桃江縣現代醫院管理制度實施方案（討論稿）》，征求了相關部門意見并作了修改完善；經縣政府常務會議研究通過后，20XX年12月出臺了正式文件，并印發至各縣級公立醫院。
2.2、開展了二級公立醫院試點前期工作。市級文件于20XX年11月份印發至各區縣市，我縣二級公立醫院試點工作正在實施中。
2.3、制定了20XX年度醫療費用控費目標并進行了分解。明確了20XX年度全縣縣級公立醫院醫療費用控費目標為10%，并分解至各縣級公立醫院。
2.4、加強了二級以上公立醫院臨床路徑管理。目前，縣人民醫院有54個病種、縣中醫院有33個病種進入了臨床路徑管理。
2.5、逐步推進了智慧醫療建設。自20XX年起，縣人民醫院通過手機關注微信公眾號，可以實行網上預約掛號，預約掛號患者可以手機查看檢查、檢驗結果。
2.6、建立了化解符合條件的公立醫院長期債務機制。20XX年年初，將縣級公立醫院債務化解工作納入了縣衛計局對各二級機構績效目標管理考核的重要內容。為進一步加強債務管理，縣衛計局對縣級公立醫院債務進行了全面的核查與清理，先后出臺了《關于進一步加強政府性債務管理的通知》（桃衛計發〔20XX〕32號）和《關于進一步規范銀行貸款和個人集資的通知》（桃衛計發〔20XX〕41號）。20XX年督促縣級公立醫院償還了個人集資款和借款2200萬元，置換或有債務364萬元，申報20XX年專項政府債券9152萬元。
2.7、執行了按病種付費政策。我縣將市發改委、市衛計局、市人社局《關于確定按病種收費工作事項的通知》轉發至了各縣級公立醫院，要求各相關醫院從20XX年1月1日起執行單病種收費。目前，臨床路徑管理的縣人民醫院54個病種、縣中醫院33個病種實施了按病種付費。
2.8、積極推動了公立醫院醫改補償機制建立健全。我縣6所縣級公立醫院20XX年4月取消藥品加成后，按省里政策規定調整了醫療服務價格，建立了取消藥品加成后補償機制。20XX年，上級財政對我縣縣級公立醫院綜合改革的轉移支付494.92萬元，其中402萬元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口，92.92萬元通過以獎代補的方式全額補助到各涉改醫院。
3、建立健全了城鄉居民醫保制度
3.1、已按要求推進按病種付費為主的醫保支付方式改革。自20XX年6月起，嚴格按政策實施了106個單病種收付費工作。推進實施總額付費、按床日付費、委托商業保險公司承辦等復合型支付方式改革，有力保障了醫保基金安全。
3.2、認真落實了城鄉居民醫保政策。一是嚴格實施了市定籌資標準。今年，我縣城鄉居民醫保個人籌資標準為180元/人，各級財政配套資金490元/人。參保人數720850人，參保率96.32%。二是按省、市政策設定醫保住院起付線。縣內一般鄉鎮衛生院、分院200元；縣內中心衛生院300元；縣級醫院400--600元；市級醫院800元-1200元；省級醫院1500--2300元；省、市、縣級非定點醫療機構參照相應級別定點醫療機構起付線標準執行。一個結算年度內多次住院的，累計起付線標準2300元。
3.3、建立了異地就醫直接結算機制。一年來，我縣強宣傳、建機制、重落實，實施了異地就醫直接結算政策，真正實現了讓“信息多跑路，群眾少跑路”。
3.4、提高了大病保險對困難群眾支付的精準性。落實了“三個提高”工作。提高城鄉居民醫保報銷比例10%，提高大病保險保障水平，降低大病保險起付線50%，貧困人口享受先診療、后付費，“一站式”結算政策。
3.5、嚴厲打擊了騙取醫保基金和侵害患者權益行為。重點開展百日攻堅戰、強化監管年、打擊欺詐騙取醫療保障基金專項行動等監管活動，出臺規范協議醫療機構管理辦法等措施，全面防范醫療保障領域欺詐騙保行為。
3.6、推進醫保智能監控系統應用。至目前，醫保智能監控系統正在走招投標程序，預計明年初安裝使用。
4、積極推動藥品供應保障制度的建立健全
4.1、認真落實了藥品流通使用政策。一是對短缺藥品進行了監測與分析。縣衛計局收集整理了全縣因價格低廉、價格變化較大而無法正常采購、短缺收的藥品，印發了《關于進一步調整完善醫療機構備案采購藥品配備使用的通知》（桃衛計發〔20XX〕30號），對基層醫療機構補充采購藥品目錄作了明確。二是嚴格落實了公立醫院藥品在省級集中平臺采購藥品。全縣6家縣級公立醫院藥品均在省級集中平臺采購。三是公立醫院優先配備基本藥物。20XX年1--11月，全縣大部分涉改公立醫院基本藥物使用金額比例不低于省、市要求；其中，縣人民醫院正在創建三級綜合醫院并已經省衛健委預評審，基本藥物使用金額比例為26.96%，低于省、市要求。
4.2、全面推行了藥品采購“兩票制”。按照政策要求，我縣公立醫院已全部實行藥品采購“兩票制”。縣衛計局對公立醫院藥品采購“兩票制”落實情況強化了監督檢查，在20XX年半年度、年度考核中，將“兩票制”落實情況納入考核范圍，對發現的問題進行了通報，并要求相關單位將問題整改落實。
5、強化了綜合監管
5.1、實施了公立醫院績效考核。建立健全了公立醫療衛生機構年度績效考核、醫院班子成員年度雙述雙評等制度，對離任院長開展離任審計，對任期較長的單位負責人進行任中審計。20XX年5月，縣衛計局印發了《20XX年桃江縣衛生計生系統二級機構績效考核辦法》（桃衛計發〔20XX〕21號），進一步完善以公益性為導向的績效評價指標體系。
5.2、強化了部門績效考核。20XX年2月，縣委、縣政府出臺了《20XX年桃江縣鄉鎮、縣直和雙重管理部門績效考核辦法》（桃發〔20XX〕3號）文件，繼續明確將醫改工作納入對各相關部門當年度績效考核范疇。
5.3、強化了行業監督檢查。督促各公立醫院落實了處方點評制度和違規使用藥品約談制度。在20XX年半年度、年度考核中，已將處方點評和藥品合理使用納入考核范圍，對發現的問題進行了通報，并要求相關單位將問題整改落實。
6、統籌推進了相關工作
6.1、按要求落實了住院醫師規范化培訓。20XX年，全縣共選派14名醫生參加了全科醫生轉崗培訓；縣人民醫院助理全科醫生培訓基地共招錄助理全科醫生30人；20XX屆畢業簽訂了農村訂單定向的畢業生，已按政策要求安排至桃花江鎮衛生院，并且選派至湘潭市中心醫院參加住院醫師規范化培訓。全縣住院醫師規范化培訓率達80%。
6.2、支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務。積極鼓勵支持社會資本辦醫，在桃江縣域醫療衛生機構布局時，按照政策要求為社會資本辦醫預留了發展空間；縣政府印發的《桃江縣醫療衛生服務體系建設規劃（20XX-20XX年）》中，設置了2家社會資本辦醫，并預留了399張床位。縣規劃、衛計部門制定的《桃江縣中心城區醫療衛生專項布局規劃（20XX-20XX年）》中，規劃設置了新建社會辦醫療機構4家，床位730張。20XX年，在灰山港鎮已設置了1家社會辦醫醫療機構并已經開業。
6.3、為困難殘疾人提供基本康復服務。
6.4、認真落實基本公共衛生服務。20XX年，縣衛計局、縣財政局聯合印發文件《桃江縣20XX年國家基本公共衛生服務項目實施與經費補助方案》，明確將人均基本公共衛生服務經費財政補助標準提高至55元。
五、存在的困難和問題及不足
（一）醫療衛生事業發展與人民群眾健康需求不相適應的矛盾仍然突出
一是醫療衛生服務能力還不強。醫療衛生服務網絡仍不夠健全，大病救治能力仍不強，群眾外出求醫的比重和費用仍很大，不能滿足城鄉居民的`基本醫療、公共衛生和多層次醫療保健服務需求，離實現“縣域就診率達90%、大病不出縣”的目標任務還很艱巨。二是深化醫改難度大。國家醫改政策與部門政策之間，還不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、電費減免收費、健康扶貧等政策落實難度大；衛生系統在職人員身份復雜，不同性質的編制之間人員無法流動。三是縣級財力有限，保障難到位。對于縣級公立醫院，醫改資金不足，特別是在藥品零差率補助、基本建設和設備購置、重點學科發展、人才培養等方面財政資金投入不足。近幾年來，工資調整及五險一金大幅擴面提標、人員經費支出剛性增長、臨聘人員較多，公立醫院用水、用電、用氣的收費標準均按商業用水、用電、用氣收取費用，基礎設施建設、醫用儀器設備購置及各種部門規費（如稅費、環保、質檢、衛監）基本上都是使用自籌資金等原因，導致部分縣級公立醫院出現了運轉困難，缺乏發展后勁。20XX年底，6所公立醫院發展性債務14481萬元，賬面資產負債率67.63%，特別是縣中醫院達79.99%、縣三人民醫院達95.8%。四是學科建設有待加強。全縣公立醫院學科建設都需要加強，不能滿足人民群眾健康需求。以桃江縣精神病醫院為例，根據有關權威資料，目前精神疾病總患病率為17.5%，其中焦慮癥、抑郁癥、物質成癮性疾病、睡眠障礙、老年癡呆、兒童青少年心理行為問題等疾病，所占比重永遠超過重性精神疾病，也是我縣醫療服務體系中的盲區，桃江縣精神病醫院由于受場地、人才的制約，近年來，又增加了嚴重精神障礙患者管理服務、精神殘疾鑒定、重點人群管理的危險性評估、突發公共事件心理疏導與干預等社會公益性工作，政府投入力度不夠，有關的學科建設無法得到同步發展，無法建立精神病人康復用的農療、工療基地。
（二）衛技人員較缺乏
一是人員總量少。與醫改前相比，公立醫療機構在病床、住院人次翻番的情況下，在編在職人員卻由2731人減少到目前的2680人。按照現有核定的編制，縣級醫院空編741個。20XX年按常住人口1.2‰比例下達衛生院人員編制1040個后一直沒有調整，與逐年增加的實際服務人口、基本醫療與基本公衛任務存在很大差距。為保證工作正常開展，只好大量聘請臨聘人員。截止20XX年6月，有臨聘人員1041人（不含鄉鎮衛生院437人），增加了單位負擔。根據國家精神衛生規劃的要求，每10萬人口，須配備精神衛生專業人員2.8名，我縣僅有15名精神科執業醫生（含執業助理醫生），比例為1.7名/10萬，且全部為轉崗后加注的精神科。二是技術骨干緊缺、人才引不進、培養難、留住人才更難，不能有效滿足群眾的看病就醫需求。現行編制管理、工資政策、晉級晉升政策、工作量大和待遇低、現行招考錄門檻高和條件設置不合理、規培資質制約等使得醫院既進不了人，又留不住人才。每年補充的人員數量還不夠彌補退休與外調，出現青黃不接。20XX年計劃公開招聘衛技人員64名，實際只招聘36人，多個單位與崗位無人報名。全縣需要全科醫生160--240人，距每萬居民2--3名全科醫生目標還有很大差距。
（三）傳染病防控與衛生應急能力亟待加強
一是政府、部門、單位、個人在傳染病防控工作中的四方責任落實難。出現疫情時，事發單位主體責任意識不強，履職主動性不夠；群眾防病意識和自我保護能力不強，患者與醫院、學生與學校之間配合、理解不夠，傳染病早發現、早報告、早診斷、早隔離、早治療難到位。二是保障機制欠完善。公共衛生工作經費投入不足。縣級公衛機構專業技術人員缺乏。三是衛生應急能力不強。突發公衛事件監測體系不健全，早期發現能力不強，特別是學校傳染病疫情緩報現象較嚴重；實驗室檢測能力不足，救治能力有限，縣內未設置專業傳染病醫院，僅在縣人民醫院設置傳染病科室，技術人員和床位不足，不同傳染病不能做到有效隔離；應急物資儲備不足，一旦發生重大突發公衛事件，應急物資品種和數量難以滿足需要。
（四）醫德醫風建設、黨風廉政建設、信訪維穩、健康扶貧有待加強
醫德醫風與黨風廉政建設方面，市場經濟中形形色色的誘惑，使得衛生系統行業作風建設、黨風廉政建設任務重，醫德醫風建設和解決看病難看病貴問題與人民群眾期望值還有較大差距。信訪維穩方面，醫療服務環境仍不優，醫患之間缺乏互信，糾紛投訴時有發生，醫務工作者在執業活動中人身安全和人格尊嚴不斷受到侵犯。健康扶貧方面，健康扶貧是所有行業扶貧中牽涉面最廣、政策最復雜、任務最艱巨的一項扶貧工作，財政兜底壓力大。
（五）基層醫療衛生機構服務承載能力較弱
一是醫療衛生信息化建設滯后。目前，全省尚未建立專門的家庭醫生簽約服務信息平臺；省農衛信息系統也沒有配套的簽約服務模塊；農衛信息系統現有信息不能共享，不能網絡化管理，醫療機構間不能互聯互通；其他各類系統（如婦幼保健、精神衛生、金苗免疫規劃、傳染病直報、醫保系統等）種類繁多，未進行有效兼容或互通。二是基層醫務人員壓力越來越大。基本公衛、重大公衛、家庭醫生簽約服務等長期性工作，項目和經費越來越多，上級要求越來越嚴，督導考核越來越多，基層醫務人員包括鄉村醫生需要花費大量精力，導致負擔逐年加重，服務能力與水平也難以跟上醫改和形勢需要，大多數醫務人員不愿從事公衛崗位，公衛專干變動頻繁。
（六）藥品采購受到一定限制，個別藥品價格不降反升，價格調整權限需改進
部分常用藥品不能在藥品集中采購網上進行采購，供應藥品渠道不是很暢通；由于實行藥品集中招標采購，消除了藥品生產企業之間的競爭，部分性價比高的藥品，醫院無自主采購；現行醫療、醫保、醫藥的“三醫聯動”改革滯后，尤其是“兩票制”后，藥品生產流通領域改革沒有全面放開，醫藥資源未能合理配置，藥價虛高等問題依然存在；臨床部分基本用藥漲價幅度較高；許多原價格低廉的藥物供應由于利潤不高，導致供應受限，造成個別藥品價格不降反升，部分藥品價格上漲過快，有的上漲了幾十倍，甚至上百倍，比如維生素K1，利凡咯，增加了醫院成本。目前，益陽市暫未將價格調整權限下放到區縣，未實施公立醫院價格動態調整。
（七）績效目標申報和專賬核算有待加強
六個縣級公立醫院沒有提供項目績效目標申報及審批程序，也未提供年初項目資金預算明細表，項目和資金由縣衛計局在20XX年10月份根據各公立醫院收入、人員編制、采購成本等因素進行分配。沒有提供項目資金臺賬或輔助賬。
（八）醫療服務收費標準偏低
縣級公立醫院在20XX年4月實施了醫改，同步調整了部分醫療服務項目收費的標準，但大部分收費項目一直沒調整或調整不夠，而各種運行成本，尤其是人力成本高（“五險二金”總額已達工資的70%），直接導致醫務人員的待遇不升反降，不能真正體現醫務人員的技術勞務價值。
（九）醫保政策尚需完善
目前，異地醫保報銷結算已在全國實行，提高了縣域外患者的報銷比率，報銷總額不受限制，但縣域內醫保卻要受總額限制，超支部分要從醫院總額預付指標經費中予以扣除，縣域內就診率越高，扣除越多。20XX年實際扣除桃江縣人民醫院發生醫保費用223萬元，20XX年桃江縣人民醫院醫保總額預付指標8598萬元，桃江縣人民醫院現已超支1214萬元。
（十）醫療費用控制目標難以實現
實行藥品零差率銷售使公立醫院的收入從藥品加成收入、服務收費、財政補助三條途徑改變為服務收費和財政補助二條途徑。而目前，由于財政投入有限，縣級公立醫療機構的生存和發展需要維持比較高的門診和住院業務量的保證。同時，隨著醫療服務能力提升，新技術新項目的開展，以及通貨膨脹因素，材料、用工等成本增加，醫療費用增長，但目前醫改控費目標規定按醫院業務收入增長在10%以內，事實上落實相當困難。如果政策得不到及時調整，將會制約新技術、新項目的開展、疑難病人的救治。
（十一）部分監測指標未到達醫改要求和未建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測機制
根據桃江縣衛計局20XX年上半年督查通報，桃江縣人民醫院、桃江縣桃花江中心醫院的醫療服務收入占業務收入比重分別為29.8%和33.4%，未到達高于35%的要求；桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院百元醫療收入消耗衛生材料分別為24.48元、23.24元，不符合低于20元的要求。除桃江縣中醫院外，其余縣級公立醫院未建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測臺賬，未按月進行登記。
六、改進措施和建議
按照“保基本、強基層、建機制”要求和省、市部署，堅持以人民健康為中心，部門密切配合，充分發揮各項醫改政策措施疊加效應，加快建設人民群眾滿意的醫療衛生事業，以全民健康促進全面小康：
（一）進一步深化醫改，部門配合聯動
確立政府在提供公共衛生和基本醫療服務中的主導地位，會同相關部門盡快落實已出臺的各項醫改政策，形成深化醫改的聯動機制和合力，包括：編制部門按常住人口1.4‰比例核定鄉鎮衛生院編制與動態調整、增加每年招考聘人員編制數量；人社部門落實和完善公立醫療衛生機構人事制度、績效工資、醫保支付制度；發改部門加大基礎設施建設項目立項、申報的支持力度；財政部門增加財政投入，重點解決“五險二金”、基本建設、設備采購等資金問題和債務化解問題；建設、規劃、國土部門在土地利用總體規劃和城鄉規劃中統籌考慮各類醫療衛生機構的發展需要，合理安排用地供給；電力部門降低電費繳納標準等等，為全縣醫療衛生事業可持續發展提供支撐與重要保障。
（二）進一步規范行業管理、加強監管
對公立醫院依法實行統一監管。完善醫療機構、從業人員、新技術應用、大型設備等醫療服務要素準入制度。嚴厲打擊非法行醫，維護健康有序的醫療市場秩序。突出強化醫院文化、醫德醫風建設和平安醫院創建，建立第三方評價機制。強化廉政風險防控，落實醫療衛生行風建設“九不準”，進一步規范醫療服務行為，堅決糾正損害群眾利益行為，大力弘揚醫療衛生職業精神，努力提高醫學水平和醫療質量，持續提升醫務人員社會形象，不斷改善醫患關系。依法調處醫療事故與醫患糾紛，維護正常醫療秩序，形成尊重事實、尊重法律、尊重醫務人員的良好社會氛圍。
（三）建立多渠道補償機制，加大基礎設施建設和人才培養
健全多渠道補償機制，構建國家和省、市、縣四級財政合理分擔醫改資金投入的框架，共同建立和完善補償長效機制，落實政府公立醫院改革政策，力爭取消藥品加成后的收入能夠得到及時足額補償，確保醫改工作有序健康發展。啟動縣級公立醫院債務化解，減輕醫院運營負擔。繼續加大基礎設施建設，認真謀劃包裝項目庫，積極爭取上級建設項目與資金，引導社會資本辦醫，強化醫療衛生服務體系建設硬支撐。加強衛技人才引進培養，落實醫院用人自主權，在上級主管部門監督下可依照事業單位招聘規定，在編制總量內根據業務需要面向社會自主公開招聘工作人員，自主決定招聘時間，自主制定招聘條件和標準，自主選聘高層次人才和急需緊缺人才。建立衛生人才獎勵基金，對年度考核合格的衛生領軍人才、學科帶頭人、業務骨干，實行表彰獎勵，對招聘到基層工作的大學醫學生實行學費補助,激勵優秀衛技人才留在基層，多渠道留住人才。加強與上級大醫院合作交流，著力打造名院、名科、名醫，建立健全疾病譜數據庫，合理規劃學科、專科設置，實現學科有實力、院院有特色。爭取到“十三五”末，全縣打造8個以上省及省以上重點專科、25個以上市級重點專科、20個特色專科，培養100名學科帶頭人與名醫專家。鞏固醫聯（共）體建設，推進縣級公立醫院對口幫扶鄉鎮衛生院，促進優質資源下沉，推進分級診療制度，構建各級醫療機構功能明確、層次分明、方便群眾就醫的分級診療運行機制，政府相關部門加大推進分級診療制度的落實力度，指導各級醫院推進分級診療，指導人民群眾科學就醫。落實家庭醫生簽約服務。落實健康扶貧政策。實現縣域內就診率90%以上，做到“小病不出鄉、大病不出縣”。
（四）建議益陽市價格調整權限下放到區縣，實施縣級公立醫院價格動態調整
益陽市價格調整權限下放到區縣，考慮物價上漲、風險、技術等因素適時適度調整醫療服務項目收費標準，體現醫務工作者的勞動價值。降低高值醫用耗材、藥品等價格，減輕人民負擔。對臨床部分基本用藥漲價幅度較高，高于改革前價格的藥品，進行公示和解釋工作，化解醫患者之間因此產生的一些潛在矛盾。
（五）繼續做好宣傳工作
堅持正確的輿論導向，做好縣級公立醫院綜合改革相關政策的宣傳解讀，大力宣傳改革典型經驗和進展成效，制定改革工作手冊，細化操作辦法，積極開展政策培訓，提升醫院管理者的政策水平和執行力。深入細致做好醫務人員宣傳動員工作，引導廣大醫務人員和人民群眾支持和參與改革，充分發揮改革主力軍作用。
（六）加速信息化建設，提升服務水平
推進互聯網+醫療建設，打造智慧醫療，實現醫院信息系統與醫聯體單位平臺對接，提供遠程醫療、內外信息協同等服務，實現醫聯體成員間互聯互通、信息共享，搭建一體化運營管理體系。積極推進以醫院管理和電子病歷為重點的醫院信息系統建設，逐步實現醫院基本業務信息系統的數據交換和共享。加強縣級公立醫院信息系統標準化建設，完善信息安全保護體系。加強縣級人口健康信息平臺（數據中心）建設，實現上聯下通，對上與對口支援的大型醫院相連，對下連接區域內各級各類醫療衛生機構。實現居民電子健康檔案、電子病歷、公共衛生、新農合等系統的互聯互通和信息共享，積極推進區域內醫療衛生信息資源整合和業務協同，積極推動遠程醫療系統建設，提高優質醫療資源可及性。
（七）加強績效目標申報和專賬核算
嚴格按項目績效目標申報及審批程序，項目資金預算年初要細化；項目基礎工作全過程按程序辦理，并形成文字和電子資料；建立規范的項目資金臺賬或輔助賬。
（八）推進縣級公立醫院醫改監測
縣級公立醫院要順應醫改的需要，采取積極有效措施，使醫占比、衛材占比等醫改監測指標達到醫改的要求；建立提高物價對藥品零差率損失補償水平監測機制，建立日常監測臺賬，按月進行登記，真實掌握高物價對藥品零差率損失補償具體情況，為下一步醫改決策和方案提供重要依據。
七、評價結論
評價小組通過對項目的調查了解，實地查勘，資料搜集再加以認真分析比較，對照《桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目績效評價指標及評分表》，從項目立項、資金落實、項目管理、財務管理、項目產出、項目績效等6大項指標逐一進行評價打分，我們認為，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目決策上科學合理，實施過程較嚴謹規范,項目產出效果較明顯,較好地達到了預期的績效目標。20XX年度縣級公立醫院改革項目綜合評分為81.5分，綜合績效評價等級為“良好”。詳見附表20XX年度縣級公立醫院改革項目績效評價指標及評分表。
八、其他需要說明的問題
無
醫院專項資金績效自評報告2
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）工作自查總結如下：
一、項目基本情況
衛生健康人才作為居民健康“守門人”，為培養一支高素質的臨床醫師隊伍，切實保護人民群眾的身體健康，我院作為助理全科醫生培訓基地，在基地建設、師資建設、學員管理上，都投入大量人力物力。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年財政應返還額度資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年衛生健康事業發展省對下專項轉移支付資金的通知》（保財社〔20xx〕52號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕158號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力（衛生健康人才培養培訓）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕48號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）培訓項目的`一般公共預算撥款資金為91.22萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20XX年中央財政項目撥款-衛生健康人才培養培訓補助35.40萬元（保財社﹝20xx﹞1號）。20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）省級補助資金5.67萬元（保財社〔20xx〕52號）；20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）中央補助資金8.16萬元（保財社〔20xx〕48號）；20xx年10月收到中央財政項目撥款-衛生健康人才培訓培養工作經費42萬元（保財社〔20xx〕158號）。
2.項目資金執行情況。衛生健康人才培訓內容包括臨床培訓、基層實踐、全科醫學基本理論與職業理念和綜合素質課程培訓，以及對口支援縣醫院下鄉人員補助。住院醫師規范化培訓中央財政補助標準3萬元（人/年），助理全科醫生培訓中央財政補助標準2萬元（人/年），緊缺人才培養(全科醫生轉崗培訓)中央財政補助標準1.212萬元（人/年），兒科醫師轉崗培訓補助標準1.5萬元（人/年），萬民醫師支援縣醫院補助標準2.4萬元（人/年）。按標準發放，至20xx年底，衛生健康人才培養培訓補助91.22萬元全部使用。
3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標體系得分30分。其中：
①數量指標，得分9分。20xx年招收住院醫師規范化培訓全科專業學員25人，緊缺人才培養(20XX年度全科醫生轉崗培訓)人數18人，兒科醫師轉崗培訓人數3人，符合年度指標值。
②質量指標，得分5分。緊缺人才培養項目培訓招生率達到180%，超額完成指標；助理全科醫生培訓結業考核合格率75%，未達到年度指標值80%，扣1分。
③時效指標，得分3分，按項目實施方案20xx年8月完成住培招生工作。
④成本指標，得分13分。項目嚴格按照補助標準執行兌付。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分27分。
①社會效益指標，得分18分。參加培訓人員臨床技能明顯提高，能夠運用所學指導醫療衛生實踐；
②可持續影響指標，得分9分。提升了基層醫療結構衛生技術人員人員的臨床服務能力，服務基層廣大患者，夯實了基層衛生人才隊伍，實現了基層衛生事業的可持續發展。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分20分。醫院建立健全助理全科醫生學員檔案；有多家聯合的基層實踐基地；加大管理人員、帶教人員培訓力度；加強教學基地建設，購置教學模型；成立科教科，用于綜合協調相關臨床科室，協助全科學員培訓；并為全科學員租房住宿。在生活和學習上關心學員，所以參培學員滿意度達到95.3%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年經費下撥到位后，學員補助已按標準補發，隨后逐月下發補助。學員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會導致培訓效果的高低，結業考核合格率未達到80%，將進一步加強臨床帶教水平，在培訓過程中依據執業醫師考試和全科醫生培訓結業考核大綱開展針對性地強化培訓，提高執業醫師考試通過率和結業考核通過率。
五、績效自評結果
20xx年部門預算項目資金-醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）的績效自評得分96分，扣4分，原因為學員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會導致培訓效果的高低，雖然項目實施提升了基層醫療結構衛生技術人員人員的臨床服務能力，服務基層廣大患者，但要進一步夯實基層衛生人才隊伍，基本實現基層衛生事業的可持續發展，還需要長期持續的努力。
六、結果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與能力提升（衛生健康人才培養）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。
存在的問題：
1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。
2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
醫院專項資金績效自評報告3
為加強和規范專項資金管理，根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》（奉政辦發[20XX]24號）和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》（奉衛[20xx]120號）精神，按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求，現對20xx年度公立醫院補助項目進行績效核對，并自評如下：
一、項目實施情況
1、落實公立醫院經濟補助政策，建立公立醫院經濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務網絡龍頭，承擔著全區70%人口以上的醫療服務任務。通過政府加大對公立醫院的投入，彰顯公立醫院的公益性，保障公立醫院的可持續發展。
2、完善兒童醫療衛生服務體系建設，提高兒童醫療服務能力。發揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務主體作用，加強基層兒科醫務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設，推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新等綜合舉措，促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現。增加兒科醫療衛生服務供給，建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務體系。
3、繼續加強公共衛生購買服務項目實施，提升區級公立醫院醫療服務資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務，開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式，實行定項定額補助。
4、切實提高中醫藥服務水平，推進中醫“三名”戰略，發揮中醫藥特色優勢，實施中醫優勢病程拓展計劃，參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規范、水平先進的中醫優勢病種及其制定的診療規范，充分發揮診療優勢，促進中醫藥臨床特色優勢標準化建設。
5、根據甬政發〔20XX〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫療機構經濟補助政策的實施意見》精神，對已經發生以及尚在發生的債務，相關部門要研究制定合理的債務消化方案，采取政府貼息、逐年安排經費等措施，使其債務予以消化。
6、健全公共衛生應急管理體系，加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區公共衛生應急管理體系，全面加強醫療救治能力，提升公立醫院發熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求，擬對區級公立醫院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括CPR實驗室改造、發熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。
7、與寧波市安康醫院建立協作關系，安康醫院承擔奉化區精神衛生工作，開設門診部，方便奉化區精神病人門診；單獨設置病床150張，必要時可以增加床位，專用于收住奉化區精神病人（非強制病人）；負責對社區精衛工作進行專業技術指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作，承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定，承擔奉化區社區戒毒康復治療工作，對奉化區社區戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。
二、資金使用和管理
按照專項資金管理的要求，對公立醫院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規范、準確。
三、項目完成情況
1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬元，其中財政補助收入20494.55萬元，業務收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經費支出54024.35萬元，商品和服務費用51581.54萬元；虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平（不含體檢）182.95元，其中：藥品費77.53元；門急診均次費用7601.76元；醫療服務收入占醫療收入比例26.55%；百元醫療收入的醫療支出139.55元；藥品收入占醫療收入比例（不含中藥飲片）24.07%；檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%；百元醫療收入消耗衛生材料（不含藥品收入）21.34%。經過各公立醫院的共同努力，我區公立醫院綜合改革的'年度目標任務指標有所改善，但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距，尤其存在醫療服務收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題，還需各區級公立醫院深入剖析原因，攻堅克難，破除頑疾，狠抓落實，為開創20XX年公立醫院綜合改革新局面夯實基礎。
2、兒童醫療服務情況。奉化區人民醫院門診人次64129人，出院床日數7373床；奉化區中醫醫院門診人次50451人，出院床日數177床；奉化區溪口醫院門診人次18606人，出院床日數1207床；奉化區婦幼保健院門診人次127504人。
3、公共衛生服務完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，完善建設了六個中心。中醫醫院完成了經考核，通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任，完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務，完成了婦兒保五星級門診創建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務。以上工作任務經公衛科考核通過。
4、20xx年各單位門診人次、住院床日統計如下：人民醫院中藥飲片處方數24004張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14575人次；中醫醫院中藥飲片處方數299986張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口醫院中藥飲片處方數26166張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）63531人次；婦保院中藥飲片處方數1346張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14640人次；殘聯醫療康復中心（寧波愛伊美醫院）中藥飲片處方數3940張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）70381人次。
5、溪口醫院消債：年內消化區溪口醫院基建債務90萬元，至此，區溪口醫院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化，為溪口醫院發展消除債務障礙。
6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況：20xx年共計投入3000萬元對公立醫院疫情防控設施設備進行建設改造，其中PCR實驗室建設改造385萬元，發熱門診建設投入900萬元，疫情防控智能化改造488萬元，隔離病房改造110萬元，重癥病房改造320萬元，體檢中心改造350萬元，內鏡中心改造350萬元，消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設，達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標，為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。
7、奉化區精神病院（寧波市安康醫院）派結對精神科醫生至各鎮（街道）精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次，到場人數708人，處方調整人數181人。開展家屬培訓8次，進行了精神衛生相關知識和精神衛生法的宣傳，使家屬及患者掌握更多疾病防治知識，能及時發現病情復發征兆，并充分認識到規律服藥的重要性，督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區精神病院（寧波市安康醫院）在《奉化區精神障礙專項補助即時結報系統》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受門診一站式服務，62人享受住院補助。
8、繼續深化公立醫院改革，推進醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準，深化推進卒中中心、胸痛中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜，重點加強轉診率較高的病種專科建設，提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。
四、存在問題和不足
1、公立醫院經濟運行財務狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬元，其中財政補助收入20494.55萬元，事業收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經費支出54024.35萬元，商品和服務費用51581.54萬元；財政補助收入占總支出17.79%；虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%，流動比率為88.41%。財務指標反映出醫院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。
2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20XX年發生新冠肺炎疫情以來，公立醫院投入3000萬元加強防控能力建設，院內建設取得明顯成效，但從疫情防控的全局視角，仍存在著一定差距，如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發熱門診規范建設等方面尚需繼續加大投入，防控體系仍需完善。
3、兒科和中醫藥醫療服務任重道遠。政府出臺兒童醫療服務和中醫藥事業發展的扶持政策，旨在提高兒童醫療服務和中醫藥服務水平，但在實際成效分析，兩者同目標尚有一定差距，特別是基層中醫藥服務水平，適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。
4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個醫共體以來，醫共體管理模式和制度建設成效明顯，但醫療資源下沉實際取得效果有限，從基層醫療服務收入的占比來看，收入結構優化未達預期，分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。
５、政府購買公共衛生服務水平有待于進一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作，目前補助水平處于較低水平，對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫院承擔的傳染病服務、公共衛生監測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態，在醫院學科和能力建設中處于弱勢環境，不利于醫院綜合發展能力提升。
醫院專項資金績效自評報告4
為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金的使用效率，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20XX﹞34號）、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》（山財績﹝20XX﹞133號）等文件精神，我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下：
一、部門、單位基本情況
（一）部門職能職責
1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務，擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，堅持不懈落實常態化疫情防控。
2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規，積極推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，嚴格執行醫療服務和藥品價格政策，實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。
3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨，緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標，以病人為中心，以提高醫療質量為重點，不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度，努力打造成“百姓放心醫院”。
4、開展緊密型醫聯體，推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。
5、落實完成國家公立醫院改革任務目標，優化醫院收入結構，醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。
全院編制病床510張，開放床位456張，開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科（ICU）傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、CT室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。
（三）人員編制情況
20xx年末，衡山縣人民醫院共有編制總數443名人，現有職工人員552名，其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。
二、基本支出情況
基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元，基本支出中人員經費6673.18萬元，占基本支出的53.61%，日常公用經費5773.81萬元，占基本支出的46.39%。
三、項目支出情況
項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出，其中基本建設類項目支出5255.74萬元（財政項目補助經費支出969.3萬元，其他經費支出4286.44萬元）；新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元（財政項目補助經費支出333.46萬元，其他經費支出289.95萬元）；行政事業類項目0萬元。
四、部門整體績效情況
（一）醫療指標，經濟指標完成情況
20xx年醫院實現門急診人次176399人，較去年增幅8.99%；出院病人實際占用床位110071床日，較去年增幅8.7%；出院人數15737人次，較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%，較去年同期的28.41%下降了16.45%；醫療服務占比為34.72%，較去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比為21.62%，較去年同期30.76%下降了29.7%，實現了藥占比、耗材占比下降，醫療服務占比上升。
(二）重點工作完成情況
1.推進緊密型醫聯體建設，提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來，在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術，手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺，較去年同比增長了30.83%；三四類手術量為912臺，較去年同比增長近1倍；二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人，從管理理念到技術傳授多維滲透，實現管理、技術、信息同質化，全面營造提升醫院整體水平和素質的良好氛圍；三是創建中心強隊伍。20XX年，我院開始啟動“五大中心”建設，其中胸痛中心自成立以來，嚴格按照國家胸痛中心建設要求，組建了一支高素質的胸痛急救團隊，搭建了一條高效暢通的急救通道，20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。
2.推進信息化建設，提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20XX年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后，通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式，構建了強有力的信息安全防護體系，20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明，是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院；二是以信息化建設提高工作效率。利用OA辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起，實現“無紙化辦公”，即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下，開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式，不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。
3.推進重點項目建設，改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段，項目資金嚴格專款專用，截止20xx年12月，已完成總投資9366萬元，已經支付金額為7024萬元；其中中央投資4000萬元已撥款完畢，自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務，我院精準施策，迎難而上，組織專班、駐守工地，與項目零距離，通過細化分工、細化措施、優化技術等方式，保質保量趕進度，確保項目有序推進，力爭在20XX年5前后投入使用。
4.嚴格落實巡察要求，不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署，20XX年11月2日至20xx年2月2日，縣委第二巡察組對我院進行了巡察，于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視，迅速部署，切實做好巡察“后半篇文章”，針對巡察反饋的問題，集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告，巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改，其中2項問題落實持續整改。
5.嚴格落實防控要求，慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標，踐行“人人都是感控實踐者”的理念，守好各自責任田，鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘，壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會，迅速傳達上級會議精神和工作部署，并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關，筑牢防控墻。把牢第一道入口關，嚴格落實“三碼聯查”工作，投入近10萬元，建設發熱患者專用通道，全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理，實現物理隔離；強化院感防控日督查，由院領導班子成員帶隊，每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查，對查出的問題，現場反饋，督促整改，并實行“日督查、日通報”制度；貯備足量應急物資，由分管領導實時跟進，確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務，按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求，醫院不斷增加人力、物力投入，將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次，并按照相關文件要求，及時將檢測價格由原來每人次53元（普檢）調整為每人次33元，既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次；做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排，做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作，今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次，保障人員共計3312人次；派出支援株洲15人、支援張家界1人。
五、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）存在的'主要問題
1、高層次人才匱乏。由于醫院平臺有限，能提供的物質條件、發展空間等與三級醫院相比沒有很好的優勢，導致人才引進難、留住更難；
2、重點專科建設水平還不夠，還不能實現“大病不出縣”。如神經外科、腎內科未單獨設立，專科特色不突出，療效不明顯；
3、防控設備還存在空缺，安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隱患。
（二）下一步改進措施
1、以管理創新為重點，強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的，也是醫院管理的永恒主題。20XX年根據公立醫院改革相關要求，我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的，從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核，有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案，以績效工資總額預算管理為核心，通過“分類管理，按勞分配，多勞多得”的分配原則，進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此，20XX年醫院應繼續重視管理的創新，這是醫院發展的源動力，也是適應現代化醫院的發展需求。
2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手，逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務，建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統，幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全，實現信息數據共享，結合即將推行的DRGs付費方式，充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管，為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統，切實改善群眾看病就醫感受。
3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設，致力于“5+5+1”模式，即：五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科；逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科；完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。
4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度，加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查，對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關，對督查發現的問題進行總結分析并及時改正；進一步加強專業技術培訓，采取“請進來、送出去”的方式，不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力，著力提升醫院整體醫療水平。
5、加強和改善醫院的財務管理，完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要，切實加強醫院的財務管理，按照財經法規，充分發揮財務監督作用，使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機，一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統，包括收入、工作量歸集的計算機信息系統，醫院支出、費用的信息管理系統，實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度，切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新，調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析，建立設備引進與使用的評價體系，提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理，切實降低經營成本。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示，接受社會監督。
七、其他需要說明的情況
無
醫院專項資金績效自評報告5
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20XX年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20XX年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20XX年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20XX年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20XX年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20XX年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20XX年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20XX年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20XX年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的`榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20XX年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
醫院專項資金績效自評報告6
為做好20XX年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
（二）部門整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發與流行；
4.開展醫學教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務;
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20XX年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20XX年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20XX年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20XX年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20XX年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20XX年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規范化的發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20XX年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務質量建設，規范醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的'優勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
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