醫院績效考核數據分析報告（精選11篇）
隨著人們自身素質提升，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編收集整理的醫院績效考核數據分析報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫院績效考核數據分析報告 1
為進一步深化公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：
一、三級公立醫院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績效考核資格。
二、三級公立醫院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作，考核近三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系，三級公立醫院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作，3月底前，國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環節。
四、工作環節及操作步驟
國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登陸全國三級醫院績效考核信息系統，直接上傳醫院績效考核數據至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫院績效考核數據平臺上完成填報。考評所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛生健康委再次開放管理平臺，國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的'比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據，又將數據報送至國家衛建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續保持常態管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。
醫院績效考核數據分析報告 2
為全面深化公立醫院綜合改革，進一步明確改革目標任務，建立完善管理運行新機制，制定本實施方案。
一、總體要求
堅持醫療、醫藥、醫保“三醫聯動”，以取消藥品加成，破除“以藥補醫”機制，建立合理的經費補償機制，調整醫療服務價格，推進人事分配制度改革，控制醫療費用不合理增長，綜合推進便民利民惠民措施為重點，全面推開省級公立醫院綜合改革。創新體制機制，完善制度框架，提升服務能力，進一步落實政府辦醫責任，調動各方面積極性，發揮公立醫院主體作用，建設人民滿意醫院，推進健康青海建設。
二、實施范圍
在全院各科室全面開展綜合改革，實現公立醫院綜合改革全覆蓋。
三、主要目標
20xx年，全面實施公立醫院綜合改革，取消藥品加成，實施零差率銷售，調整醫療服務價格，建立合理補償機制，醫療費用不合理增長得到有效控制。20xx年，探索建立現代醫院管理制度和符合醫療行業特點的人事薪酬制度，基本理順醫療服務比價關系，深化醫保支付方式改革，擴大臨床路徑，深入推進便民利民惠民措施，加強重點學科建設，增強示范輻射功能，醫療服務能力明顯提升。
20xx年，全面完成公立醫院綜合改革任務，基本建立現代醫院管理制度，形成多層次醫療保障體系，構建布局合理、分工協作的醫療服務體系和分級診療就醫新格局。
四、主要任務
（一）實施藥品零差率銷售。公立醫院全面取消藥品（不含中藥飲片）加成，建立公立醫院醫藥分開運行新機制。取消加成后的減收部分通過三個渠道進行補償：財政合理補助50%，調整醫療服務價格平移40%，醫院加強精細化管理、降低運行成本節約10%。將藥品儲藏、保管、損耗等費用列入醫院運行成本予以補償。
（二）健全完善經費補償機制。一是強化政府責任，研究省級公立醫院功能定位和布局，制定省級醫院發展規劃，財政對省級公立醫院符合規劃的基本建設項目、大型設備購置、重點學科發展、人才培養、符合國家規定的政策性虧損、承擔公共衛生任務、緊急救治及公共服務等產生的經費予以保障。二是落實中（藏、蒙）、傳染病、精神病、職業病、婦產、兒童醫院等專科醫院的投入傾斜政策。三是建立妥善化解省屬公立醫院合理合規長期債務機制。對醫院債務進行審計，鎖定合理合規長期債務，統一納入政府債務平臺管理，列入醫院發展規劃，逐步化解（具體辦法由省衛生計生委、省財政廳、省發展改革委負責制定）。
（三）調整醫療服務價格。按照“總量控制、結構調整、有升有降、合理穩妥”的原則，調整醫療服務價格，逐步理順醫療服務比價關系；提高診療、手術、護理等技術含量高的醫療服務價格標準，降低檢驗、檢查等項目價格標準，提高標準納入醫保范疇予以補償。同步強化價格、醫保等相關政策銜接。探索建立以成本為基礎的價格動態調整機制，按供給側結構調整原則，及時調整醫療服務價格，有效疏導價格矛盾。自20xx年8月1日起省級公立醫院統一執行《全國醫療服務價格項目規范》。通過推進集中采購、醫保控費、規范診療行為等配套政策，降低藥品耗材費用，為調整醫療服務價格騰出空間。
（四）推進人事管理制度改革。一是創新公立醫院編制管理，以確定的床位數和業務量為基數合理核定省級公立醫院用人總量，探索實行省級公立醫院人員總量控制和人員總量備案制。二是落實公立醫院用人自主權，由醫院根據服務業務量及醫務人員實際需求，實行公開招聘制度；醫院緊缺高層次人才可按有關規定由醫院采取靈活方式考核聘用。三是探索建立符合醫療衛生行業特點的人事薪酬制度，提高業務收入中技術勞務性收入的比重。建立健全科學量化的績效考核體系，完善激勵約束機制，逐步形成多勞多得、優績優酬的收入分配機制。嚴禁給醫務人員設定創收指標，醫務人員薪酬不得與業務收入掛鉤。（具體辦法由省編辦、省人力資源社會保障廳、省衛生計生委負責制定。）
（五）加強精細化管理。一是優化醫院內部運行管理，探索建立醫療和行政相互分工協作的運行管理機制。二是注重流程精細化管理，精簡服務環節，優化服務流程，改進服務質量，提升醫院綜合管理水平。三是建立省級公立醫院總會計師制度。經省編委研究批復，省級公立醫院各增加一名領導職數，設立總會計師，作為醫院領導班子成員，負責強化醫院財務管理，成本核算與控制，降低醫院管理運行成本，做好預算和支出管理，完善醫院財務運行監管制度（具體辦法由省衛生計生委、省財政廳、省編辦負責制定）。四是推進省級公立醫院后勤服務社會化改革，進一步提升效率，降低成本。五是健全第三方調解機制，全面推進醫療機構醫療責任保險，引導患者購買麻醉意外等險種。
（六）控制醫藥費用不合理增長。一是在省人民醫院和西寧市第一人民醫院開展日間手術試點，為三級醫院全面開展日間手術探索經驗。二是擴大臨床路徑管理，實施臨床路徑管理的病例數達到醫院出院病例數的30%，同步提高按病種付費病種數和覆蓋面，20xx年底省級綜合公立醫院按病種付費病種數不少于100個。三是在醫保付費總額控制基礎上，開展按病種、按定額、按床日付費等相結合的復合型支付方式改革，逐步減少按項目付費，探索實施按疾病診斷相關組（DRGs）付費和醫聯體內醫保支付方式改革；省級公立醫院門診次均費用、住院次均費用較上年增長幅度不得超過當年居民消費價格指數（20xx年不超過3%）。四是按照總量控制、結構調整的辦法，改變公立醫院收入結構，提高業務收入中技術勞務性收入的比重，降低藥品和衛生材料收入的比重，確保公立醫院良性運行和發展。力爭到20xx年省級公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右；百元醫療收入（不含藥品收入）中消耗的衛生材料降到20元以下。
（七）提升醫療服務質量和水平。一是強化省級公立醫院區域醫療、科研、人才培養綜合示范帶動功能，鼓勵支持省級公立醫院開展疑難重癥診療和高精尖專特醫療技術研究及推廣應用，通過相關國家級醫院的幫扶，提升我省省級醫院醫療技術水平。嚴格限制公立醫院特需服務規模，提供特需服務的比例不超過全部醫療服務的10%。二是建立省級區域醫療（醫學）中心和區域臨床專科中心，積極爭取國家級臨床重點專科建設項目，支持推動省級臨床重點專科和省縣共建特色專科建設，提升綜合服務能力。三是優化分級診療制度，加快推進三級醫院專家資源有效下沉，逐步減少三級醫院普通門診量，加強專科專病專家門診，強化急診急救服務，全面推行預約診療服務。
（八）加強衛生信息化建設。一是在全面加強醫院應用與管理信息系統建設的'基礎上，完善標準化電子病歷為核心的醫院臨床業務信息系統，開展以病人為中心的健康保障信息網絡體系建設。二是依據全省衛生專網接入與信息交換標準，實現醫院重點業務數據交換，統籌推進遠程醫療、分級診療、慢病管理、公共衛生應急處置、醫療服務監管等區域協同業務的開展。三是加強醫保信息與醫療信息、用藥信息的全程交換對接，加強醫療、醫保、醫療救助、商保信息數據聯通對接和監控。四是加大“互聯網+醫療服務”的投入和應用，發揮互聯網技術優勢，開展診間結算、手機等移動設備支付、提供自助打印、網絡查詢檢查檢驗結果等便民利民服務。五是醫聯體牽頭單位負責年內實現醫聯體內網絡互聯互通與信息交換共享。
五、工作要求
（一）加強組織領導。落實領導責任，強化部門職責，確保各項改革措施落到實處。
（二）強化統籌協調。各成員單位和地區要加強銜接，緊密配合，有效發揮改革“組合拳”作用，形成改革合力。
（三）加大督導考核。對省級公立醫院改革進展情況進行專項督查。加強考核通報，考核結果要與財政補助資金掛鉤，建立獎懲機制。
（四）做好總結宣傳。各有關部門要不斷總結改革經驗，大力宣傳改革成效和典型經驗，為改革營造良好的社會輿論氛圍。
醫院績效考核數據分析報告 3
一、項目概況
（一）項目基本情況：項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶，創建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛生工作方針，經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環境優美、服務一流，具有巨大發展潛力的'集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。
（四）項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續提升人民群眾健康水平，改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫院200張，三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
（一）項目資金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
（二）項目資金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執行專款專用，提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計2022年12月30日前建設完成所有建設任務。
（二）項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執行情況
20xx年預算數1.8億元，執行數78989755.97元，執行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
（二）項目績效目標完成情況。
1、產出指標
（1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
（2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
（3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
（5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2.效益指標
（1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
（3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3.滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃：繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
醫院績效考核數據分析報告 4
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）工作自查總結如下：
一、項目基本情況
為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目，醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。
2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎，我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
產出指標體系得分30分。其中:
①數量指標，得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。
②時效指標，得分10分。新購醫療設備，推進現代醫院管理制度建立，提高醫療服務收入占比，降低藥占比。
③成本指標，得分10分。項目預算控制數467.90萬元，項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。
①經濟效益指標，得分15分。醫療設備更新，醫療技術提高，使20xx年固定資產增長率29.42%。
②可持續影響指標，得分13分。提高醫療技術，更新醫療設備，使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底，醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫院按預算購置和更新醫療設備，努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善；醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的.認可和好評，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，使就醫秩序得到改善，更好的得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結果
20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為：
1、公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善，故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。
2、醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。
六、結果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。
存在的問題：
1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。
2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
醫院績效考核數據分析報告 5
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下，在市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用于其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔2022〕4號）文件要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的`原則，由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各業務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。
2．項目資金執行情況。
截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元；用于差旅費10000元；用于信息網絡及軟件購置更新1200000元。
3．項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫療衛生服務事業的發展。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
（1）數量指標：
①購置設備數量年初目標值為1個，20xx年完成數量1個，完成年初目標值。
②公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。
（2）質量指標：
①驗收通過率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。
（3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。
（4）時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
2．效益指標完成情況。
（1）社會效益指標：
①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。
②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。
（2）經濟效益指標：
設備采購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。
（3）可持續影響指標：
①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。
②管理費用占公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。
3．滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛生服務水平。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監督。
在以后的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
八、其他需說明的問題
無。
醫院績效考核數據分析報告 6
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的'相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫院績效考核數據分析報告 7
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4、“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的.績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
醫院績效考核數據分析報告 8
20XX年，根據總公司下發的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。現將20xx年度績效考核工作開展狀況匯報如下：
一、完善績效考核制度
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規范化。
二、考核進行狀況
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的'平均分作為年度考核結果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，通用記錄，更好的發現了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發現員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實性。
通用考核，充分體現了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規范的現象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發了職工的工作熱情。
三、公示考核結果
在每月考核結束后，通用公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作積極性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在20XX年的績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協調工作，使單位的績效管理更加規范化、細致化。為公司更好的發展而努力奮斗。
醫院績效考核數據分析報告 9
一、績效管理要有科學健全的體系和架構
醫院目前還沒有一套科學、規范、完整、有效的數據信息化的績效管理考核與評價體系，使得考核內容、考核流程、考核指標、權重不夠全面、科學、嚴謹；沒有考核結果的匯總、分析、評估和持續改進。績效管理處在憑借經驗模糊管理。還沒有建立一套清晰的績效管理架構，使得績效管理隨意性、主觀性強，績效考核缺乏長期性、連貫性。績效管理是實現醫院發展戰略目標的重要手段，根據醫院發展愿景制定醫院長遠戰略發展方向與目標，績效目標應和醫院戰略發展目標保持一致，通過持續不斷的績效考核與績效結果分析、評估，逐步推進醫院階段性戰略發展目標的有序前行，最終幫助醫院實現長遠發展目標。績效管理考核目的要明確，醫院運行要求什么，就考核什么；醫院管理加強什么，就提高相應內容考核所占權重，充分發揮績效考核分配抓手與導向作用。把對醫院戰略發展目標實現有影響力的關鍵因素、指標，納入績效管理考核評價中，通過持續的考核與結果評估，不斷改進和完善關鍵因素、指標，達成醫院績效目標，從而實現醫院發展戰略目標。關鍵因素、指標在績效管理中的設定要注意：
（1）在各年度中的連續性；
（2）科學性、客觀性；
（3）具有一定挑戰性；
（4）可操作性。
二、績效管理要有明確的目標與科學流程
1、績效管理首先要有明確的目標。績效目標應和醫院戰略發展目標保持一致，并通過持續不斷的績效考核與績效結果評估，逐步推進醫院階段性戰略發展目標的實現。醫院領導對績效管理的高度重視，是實現醫院整體戰略目標的重要保障。
2、績效管理要有科學的流程。通過對醫院戰略發展目標的層層分解、細化，最終落實到員工的績效考核目標中，全院目標由上至下保持一致，使員工和醫院成為相互依存的戰略合作伙伴，共享醫院發展成果、共擔發展重任，在醫院形成強烈的向心力、凝聚力的文化氛圍。績效管理考核分配實行院科兩級負責制，在初次分配中強調運行質量、效率與效益、風險，并兼顧公平；在科室二次分配中，強化個人量化指標考核，體現多勞多得、強化醫療質量與安全，加強醫德醫風建設。
三、以績效管理促進人力資源的發展
1、關注人力資源的成長和發展。醫院的資源是有限的，人力資源的創造是無限的。人力資源是醫院發展中最重要、寶貴的資源，目前醫院的人力資源隊伍日益龐大（在職645人），人力資源的成本近年來迅速增長，人力資源成本已成為醫院主要的成本之一，而高水平的人力資源成本是維持醫院良性循環的保證。如果僅靠簡單的財務指標，通過“經濟杠桿”來影響和約束日常的診療行為，無法發揮人的主觀能動性，調動工作積極性。績效管理的目的不是簡單的經濟獎懲，而是通過績效考核和結果評價，改進員工不足、發揮其優勢，營造競爭、激勵的醫院文化氛圍，幫助他們在工作中不斷進步成長，進而不斷提升工作能力和綜合素質。根據馬斯洛的需求理論，不斷幫助醫護人員自我價值實現，培養成就感需求。同時通過績效結果評估建立人力資源檔案，為員工職業生涯規劃提供充分、科學的依據和開放的路徑。
2、培養并加強科室主任的經營管理能力。科室主任是學科的帶頭人，同時也是科室的經營管理者，是人力資源最重要的組成部分之一，關系到醫院的生存與發展，也是提升醫院經濟運行管理水平的關鍵，對他們的關注和培養尤為重要。通過績效管理不斷加強科主任的質量安全管理；科學的`經濟運營管理；加強學科建設，打造品牌學科；加強科室的人才梯隊建設。培養出一批懂管理、善經營、技術過硬的中層管理團隊。根據ERG理論，較高層次需要滿足越少，對低層次需求的渴望就越多，如果核心員工內在動機受挫，反而會更加看重薪酬水平等物質需要的滿足。因此要積極支持他們參加在職學歷和專業繼續教育，提高他們的學歷層次、優化知識結構，鼓勵他們參加短期醫院管理專題講座和研修班，以開拓視野、更新科室管理理念，積極培養打造一支適應現代醫院運營管理要求的高素質管理人才隊伍。
四、績效管理階段性的溝通、反饋、結果評價形成機制
目前醫院的績效考核結果指標僅作為核算績效工資的“沒有思想、靈魂”的數字。需定期對數據系統進行歸類、匯總、分析、結果評價與反饋，實行“績效管理經濟運行分析、評價月例會”制度。每月定時對醫院整體運行情況；收入結構分析；成本結構分析；各臨床、醫技科室運營分析（業務收支和工作量完成情況、各臨床科床位使用率、醫療質量與安全、醫保費用控制、抗菌藥物使用率、指令性任務完成情況等進行綜合考評與分析）；重點科室分析；對一些共性問題討論，研究制定新的績效管理辦法與措施，對一些典型問題會后進行專項調研，通過這一制度，使醫院能及時、準確、全面把控醫院經濟運行情況。通過例會分析與評價：
1、及時發現績效管理方案的問題與不足，不斷優化、完善績效方案。
2、通過反饋與結果評價，使科主任及時了解目前科室的績效目標完成情況及問題，分析預測科室的發展趨勢，及時制定下一步工作計劃，使他們能高效的投入到科室的日常管理工作中。
3、對質量管理、經濟運營好的科室，通過各項指標追蹤分析、評價，幫助大家認識到，如何通過有效的方法和途徑做好科室管理，同時使全院資源共享科室管理的經驗、智慧，以點帶面影響和幫助管理薄弱的科室走出誤區與困境。
4、通過持續改進，全院各科室相互合作扶持，共同發展，克服以往短板科室效應，最終全院步調一致協調發展。
5、通過績效管理溝通、反饋、考核結果數據匯總、分析、評價，進一步做好數據追蹤與監測，在完美數據的支撐下，不斷幫助和引導科室主任做好科學管理、規范管理、培養學習型團隊、加強學科建設和人才梯隊建設，在醫院樹立品牌學科，打造品牌科室。通過績效管理不斷識別、培養中層優秀的管理者，讓他們積極參與到醫院績效管理中來，充分發揮他們的智慧，使科室的績效目標逐步和醫院的績效目標保持一致，并能自覺自愿的配合醫院順利完成科室績效目標繼而完成醫院總目標。
五、績效考核結果應用
管理的精髓是給人成就感，無論精神的還是物質的，績效管理的結果應有公平性和激勵作用。
六、利用好財務預算、決算、統計分析報告
醫院戰略發展目標的設定應有科學、客觀的依據，要依托醫院財務預算、決算、統計的年度分析報告，對年度運營效率做整體評價，同時對分析報告做準確評估，進一步預測年度績效目標，績效目標和醫院發展目標相一致。關注TOP10的成本、收入，并回顧追蹤、監測，評估其合理性。
七、通過績效管理影響每個人的日常診療行為習慣
擴大績效管理的認知面，使得績效考核目標“隨風潛入夜、潤物細無聲”，融入到全院每個人的日常診療行為習慣中。很多人對績效管理沒有正確的認識，不清楚績效管理是什么？醫院為什么要做績效管理考核？績效目標是什么？存在抵觸情緒，可以和各科室預約好到科室做績效管理座談、講座，幫助科室主任在全科統一認識，明確目標，讓大家認識到哪些日常診療行為習慣，會對績效的完成有影響，潛移默化逐步在全院規范日常診療行為習慣。
醫院績效考核數據分析報告 10
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達醫療機構能力建設轉移支付預算和績效目標情況
20xx年中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元。該績效目標主要包括：縣域醫療衛生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病解難癥水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制，現代醫院管理制度初步建立，醫療服務體系能力明顯提升，就醫秩序得到改善。
（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
20xx年省級財政對全省13城市、64個縣和25個市轄區分解下達了中央轉移支付補助資金36834萬元。同時，省級財政下達配套補助資金22000萬元。
下達資金后湖北省衛生健康委按照國衛體改公改便函〔20xx〕6號文件要求，印發了《關于開展20xx年公立醫院綜合改革績效評價工作的函》，要求采取市（州）自評、省級復評方式，按統一口徑和時間節點完成績效評價工作。全省各地衛生健康行政主管部門高度重視，在新冠肺炎疫情防控期間統籌安排部署，按照績效評價指標，認真開展自評工作。
4月1日—12日，省衛生健康委安排財務、體改、醫政醫管、信息中心等處室負責此次績評工作，按國家工作方案要求采取集中提取審核衛生健康財務年報、統計年鑒、三級公立醫院績效考核信息系統及全國公立醫院滿意度調查管理平臺相關數據的方式，對全省及省內13個城市、64個縣（市）的12項績效評價指標和相關數據逐一復核、評分并排序，確保評價結果真實、客觀、準確。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年，中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元全部到位。分兩批撥付，第一批預撥24290萬元，用于對全省13個城市、64個縣、25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助；第二批撥付12544萬元，用于對全省13個城市、64個縣及25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助及對受國務院真抓實干激勵表彰的宜都市進行獎勵。
20xx年省級財政下達配套補助資金22000萬元全部到位。其中，以“以獎代補”的形式，按照每個縣150萬元標準配套撥付64個縣、9個農業區公立醫院綜合改革補助資金10950萬元，對受到國務院激勵表彰的宜都市配套獎勵250萬元，對省管12家公立醫院取消藥品加成補助10800萬元。
2.項目資金執行情況分析
中央及省財政補助資金均全部用于公立醫院綜合改革補助；我省按照國家要求開展了公立醫院改革效果評價，根據評價結果，兌現了獎懲措施。20xx年，中央下達的轉移支付補助資金36834萬元及省級財政配套補助資金11200萬元均按照要求下達至各市、縣、區，由各地行政主管部門按照公立醫院改革方案要求撥付給公立醫院；省級財政配套補助資金10800萬元按照要求下達至省管12家公立醫院。
目前，中央和省級財政補助資金已全部按時間節點撥付完畢，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析
項目補助資金由省財政廳直接核定分配。
（二）總體績效目標完成情況分析
根據綜合考核情況，湖北省公立醫院綜合改革績效評價自評得分為85.000分。全省醫療服務收入占比、基層醫療衛生機構診療人次數占比、三級公立醫院出院患者四級手術占比同比穩步提升，公立醫院百元醫療收入的醫療支出同比有所下降。推動全省公立醫院綜合改革持續深化，績效目標基本完成。但實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例仍然不高，公立醫院資產負債率和基本建設、設備購置長期負債率仍然較高；出院者平均醫藥費用增長比例同比有所上升，在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面工作力度不夠。
（三）項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標。全省所有市、縣（區）均全面推開公立醫院綜合改革，其中縣（市）64個、城市13個、市轄區25個、農業區9個。
（2）質量指標。一是公立醫院醫療服務能力穩步提升。截止20xx年10月底，全省共組建125個縣域醫共體，覆蓋全省17個市州的1119個鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）、17452個村衛生室（社區衛生服務站），覆蓋率達96%。其中緊密型醫共體占60%，全省14個縣（市、區）被納為國家醫共體建設試點縣，全省縣域內就診率達90%，醫療服務體系整體效能顯著提升。在全國率先搭建了醫療服務績效評價平臺，運用DRGs開展醫療質量評價；修訂了19個學科225個病種臨床路徑，規范各級各類醫療機構的醫療行為；持續開展三級醫院臨床重點專科和縣級醫院臨床重點專科評審工作，20xx年共命名省級三級醫院臨床重點專科137個，縣級醫院臨床重點專科66個，逐步提高醫院管理能力和醫療服務水平。二是開展建立健全現代醫院管理制度試點。20xx年4月以來，在武漢市中心醫院等33家醫院開展省級試點，突出加強黨的領導和黨的建設，明確了制定醫院章程等15項重點任務；有序推進全省20%的二級、三級公立醫院和10%的社會力量舉辦的非營利性醫院開展制定章程的試點工作；我省公立醫院全面預算管理、成本管理、財務報告、信息公開以及內部和第三方審計機制基本建立，總會計師制度在全省三級醫院已實現全覆蓋。三是全面推開公立醫院薪酬制度改革。全省13個市州均已出臺配套方案，21家試點醫院已經實行了新的薪酬制度；建立公立醫院工資水平動態增長機制，鼓勵兼職兼薪；允許績效工資總量突破封頂線，且每年可在控制線10%幅度內增長；引進高層次人才，可以實行年薪制、協議工資和項目工資，薪酬水平由單位參照人才市場價位合理確定；支付高層次人才的薪酬，不納入單位績效工資總量管理；醫生多點執業可以獲取合法報酬，兼職兼薪收入不納入單位績效工資總量管理。
（3）成本指標。在國家制定的公立醫院補助標準基礎上，將公立醫院綜合改革效果評價考核結果作為重要參數，對資金分配做了適度調整，同時，公立醫院取消藥品加成后減少的20%的合理收入由省、市、縣三級財政配套經費彌補。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益。一是做實家庭醫生簽約服務。目前，全省常住人口全人群簽約率為29.42%，重點人群簽約率為51.16%。二是做實慢病簽約服務管理。貧困人口簽約數168萬戶，簽約率87%；貧困人口住院實際報銷比例為90.4%，大病、慢病門診實際報銷比例為88.13%。三是開展“健康扶貧荊楚行”活動。為10900余人提供義診服務，幫助開展疑難手術172臺次，免除貧困患者會診費68.5余萬元。
（2）生態效益。加強分級診療制度建設。一是穩步推進醫聯體建設與發展。啟動了6個城市醫聯體建設；全面推開縣域醫共體建設，重點加大14個縣（市、區）國家醫共體建設試點工作力度，全省已組建縣域醫共體125個。二是大力發展遠程醫療服務。搭建湖北省遠程醫療服務與監管平臺（中心），升級拓展遠程影像系統（PACS)應用，實現遠程會診、遠程影像診斷、遠程心電診斷、遠程病理診斷、遠程監護和遠程教育等功能；對9項遠程醫療服務項目出臺政府指導價，并納入醫保支付范圍；推進遠程醫療服務常態化運營，接入省平臺的醫療單位的共計1246家，4356家醫療機構正在實施中。三是積極推進縣域綜合醫改。省醫改領導小組出臺《深化縣域綜合醫藥衛生體制改革試點的指導意見》，在縣域內建立起體系整合、服務協同、政策配套，以人民健康為中心的整合型縣域醫療衛生服務體系，為縣域群眾提供生命全周期、健康全過程服務。
（3）可持續影響。我委聯合省財政廳出臺《湖北省醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革方案》，明確對醫療衛生機構改革和發展建設的補助，由同級財政承擔支出責任；深化醫療服務價格改革，取消公立醫療機構醫用耗材加成，同步調整醫療服務價格，重點提高體現醫務人員勞務價值、技術難度和風險程度的醫療服務項目價格，降低大型醫療設備檢查治療、檢驗價格；鼓勵地方探索以適當方式有效體現藥事服務價值。以獎代補考評機制日趨完善，對督促各地加大改革力度、確保改革實效，發揮了積極作用。
（4）滿意度指標完成情況分析。20xx年，全省推動建立優質高效的醫療衛生服務體系。一是優化醫療衛生資源布局。加強體系建設，通過各種渠道籌集資金57.47億元用于醫療衛生基礎設施建設，其中，爭取中央和省級預算內投資11.27億元，爭取地方債券資金46.2億元，安排86個項目。二是強化公共衛生服務。人均國家基本公共衛生服務經費補助標準提高至69元，扎實落實國家基本公共衛生服務項目，實施項目績效考核。推進慢性綜合防治，累計建成和在建慢病示范區63個，慢病示范區市州覆蓋率達94.1%，縣（市、區）覆蓋率達61.2%。三是加強衛生健康信息化建設。扎實推進省、市、縣三級全民健康信息平臺建設，目前，全省17個市州、101個縣（市、區）、90%的二級以上公立醫院已經接入全民健康信息平臺，80%的三級醫院實現院內醫療服務信息互通共享并與國家平臺互聯互通。四是深入實施健康扶貧。省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關于進一步完善保障農村貧困人口基本醫療的若干措施》，進一步完善了我省健康扶貧“985”政策。扎實抓好大病專項救治，25種大病患者133617人，已救治131037人，救治比例為98%；累計為22236名貧困白內障患者實施手術。五是持續深化改善醫療服務行動計劃，制定了《20xx年湖北省深入落實進一步改善醫療服務行動計劃重點工作方案》，提出了11項重點任務，開展“互聯網+醫療健康”便民惠民服務行動等，打出便民利民惠民的“組合拳”，全省50%的二級以上醫院能夠提供分時預約診療、智能導醫分診、檢驗檢查結果查詢、診間結算、移動支付等線上服務，增強群眾就醫獲得感，“醫院滿意度平臺”數據顯示我省三級醫院患者滿意度達到90分以上，且穩定在較高水平。
三、績效目標未完成原因和下一步改進措施
主要在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面仍然存在一些困難和問題。
（一）主要原因
一是公立醫院運行效率有待進一步提升。少數縣市改革目標不夠明晰，只滿足于取消藥品加成，管理體制、運行機制等綜合改革推進不夠深入；公立醫院轉方式、調結構的意識不強、內生動力不足；公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范，控制成本的動力不足，治理能力有待提升；醫療費用不合理增長問題仍需加強治理，群眾就醫負擔依然較重等。
二是政府的財政投入落實不夠到位。對符合區域衛生規劃的公立醫院基本建設和設備配備、重點學科發展、人才培養、符合國家規定的離退休人員費用和政策性虧損補貼等“六項投入”的穩定、持續、長效的政府投入機制還不夠完善，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。有關公立醫院改制的政策不夠明朗，缺乏明確的`規范。
三是“三醫”聯動機制有待進一步健全。醫保支付方式改革不夠深入，結余留用、合理超支分擔的激勵約束機制沒有很好落地；醫療服務價格動態調整機制尚未建立，藥價虛高問題仍然比較突出；現代醫院管理制度建設亟待加大力度，符合行業特點的人事薪酬制度待健全；分級診療制度建設仍需深入推進，合理就醫秩序還未有效形成。
（二）下一步改進措施
一是進一步鞏固公立醫院綜合改革成果。堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持問題導向，強化統籌協調，加大改革力度，完善政策措施，持續深化公立醫院綜合改革，進一步鞏固破除以藥補醫成果，以更大更實的成效惠民利民。
二是建立健全價格動態調整機制。進一步理順醫療服務比價關系，以成本和收入結構變化為基礎，兼顧醫保基金支付水平和患者承受能力等綜合因素，實施價格動態調整，并對價格補償未到位縣（市），組建專班，分類分片，精準測算，加強指導，確保醫療服務價格補償逐步到位。
三是深入推進醫保支付方式改革。貫徹落實國家和省政府關于推進按病種收付費工作有關部署要求，推進各地落實按病種收費為主、與多元復合式醫保支付方式相銜接的收付費方式，同時，督導各地落實結余留用、合理超支分擔的政策，引導醫療機構主動控制成本，優化收入結構，增強改革的內生動力。
四是進一步落實政府投入責任。進一步明確政府在公立醫院綜合改革的保障責任，全面落實“六項投入”政策，逐步化解公立醫院長期債務，建立公立醫院財政補助資金與績效考核掛鉤機制，保障公立醫院公益性。
五是加快推進現代醫院管理制度建設。以國家、省級試點為契機，合理界定政府作為公立醫院出資人的舉辦監督職責和公立醫院作為事業單位的自主運營管理權限，推動各級各類醫院管理規范化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，推進醫院治理體系和治理能力現代化。
四、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗
一是加強組織領導，加大改革投入。省委、省政府高度重視公立醫院綜合改革，將公立醫院綜合改革納入我省全面深化改革的重點項目強力推進。總體上，全省醫改財政投入年均增幅達25%，高于同期經常性財政支出增長幅度。從20xx年起，省級財政每年預算9600萬元，在中央補助每個縣（市）300萬元的基礎上，采取“以獎代補”的方式再補助150萬元/縣（市）；從20xx年起，省級財政每年預算安排省管11家公立醫院取消藥品加成補助經費1.08億元，追加9個農業區縣級公立醫院改革補助1350萬元。
二是加強協調聯動，完善配套政策。在省委、省政府的領導下，各部門先后出臺了公立醫院綜合改革效果評價、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、藥品供應保障、控制醫療費用、建立健全現代醫院管理制度省級試點等多個配套文件，建立起我省公立醫院綜合改革政策體系，醫改的整體性、系統性、協調性不斷增強。
三是加強宣傳引導，營造良好氛圍。省委宣傳部、省衛生健康委開展了一系列政策解讀、新聞報道和輿論引導。湖北電視臺、湖北之聲、《湖北日報》等主流媒體開辦醫改專欄，采取多媒體、多形式解讀我省公立醫院綜合改革政策，報道基層典型經驗，回應社會關切，合理引導改革預期，帶動各級各類新聞媒體把握主旋律，增強主動性，營造了良好的輿論氛圍。為推動改革精準落地，我省先后舉辦了縣市黨政分管領導、相關成員單位負責人、衛生健康行政主管部門負責人、公立醫院院長等不同層面的改革培訓班。
（二）存在的問題
一是“三醫”聯動不夠協調。20xx年，我省出臺了醫保支付方式改革文件，但結余留用、合理超支分擔的政策在部分地方尚未真正落地，醫療機構控制成本的內生動力不足；藥品價格形成機制不夠健全，醫藥流通領域中間環節過多，流通企業集中度不高，藥價虛高問題比較突出，“騰空間”不夠；現代醫院管理制度亟待完善，公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范。
二是公立醫院補償機制不夠健全。價格動態調整機制尚未形成，穩定、持續、長效的政府投入機制尚未建立，公立醫院的收入結構也不夠合理，債務負擔較重，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。
三是相關政策有待進一步完善。國家事業單位綜合改革尚未整體推進，公立醫院的人事編制、薪酬制度、績效考核、法人治理等深層次體制機制改革，單兵突進，缺乏政策支持。
（三）有關建議
一是繼續加大對公立醫院綜合改革的支持力度。全面落實對符合區域衛生規劃的公立醫院“六項投入”政策，對公立醫院承擔的公共衛生任務給予專項補助，保障政府指定的緊急救治、救災、援外、支農、支邊和城鄉醫院對口支援等公共服務經費，加大對中醫院（民族醫院）、傳染病院、職業病院、婦產醫院、兒童醫院及康復醫院的等專科醫院的投入傾斜政策力度。
二是進一步完善績效考評體系。制定詳細的分配使用方案，將相關評價結果與財政補助資金掛鉤，加大績效因素在補助資金中的比重，有效推動改革任務的落地。進一步優化績效評價工作，建議國家統一審定和發布衛生健康財務年報數據，便于各省及市、縣考核評價。
三是加強財政專項資金管理。主動擔當作為，充分發揮財務制度的剛性作用，綜合運用多種手段加強監管，切實保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，提高專項資金的使用效率和效益。
醫院績效考核數據分析報告 11
一、項目基本情況
（一）項目概況。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局、巴彥縣三家公立醫院；覆蓋地區：巴彥縣。
（二）項目績效目標情況。國家醫療服務與保障能力提升（公立醫院改革）補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
在全縣衛生健康工作會議上，均作為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫院醫療服務與保障能力建設，提升職業衛生服務能力建設。
三、項目績效自評開展情況
醫療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元，全部用于衛生服務能力建設，促進衛生服務能力提升。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發放到位。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
醫療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元，其中中央財政資金：236萬元；地方財政資金150萬元，全部到位并按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預期目的。數量指標全年完成值達到100%；質量指標全年完成值達到100%；時效指標全年完成值達到100%；成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成，項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標中加強了對重點行業的危害因素監測，為衛生行政部門對重點行業的.監督管理提供了科學依據，為工人的身體健康保駕護航；可持續影響指標中職業衛生監測能力得到提高。
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