統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告（通用11篇）
在當下社會，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告（通用11篇），歡迎大家分享。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告1
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
（二）部門整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開展醫(yī)學教育；
5.承擔全縣醫(yī)療急救；
6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;
7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫(yī)學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務規(guī)章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的.增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3.加強醫(yī)療服務質(zhì)量建設，規(guī)范醫(yī)務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內(nèi)科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構服務能力、服務質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內(nèi)科等專科建設，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告2
為進一步規(guī)范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調(diào)查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協(xié)助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員情況
中心設有6個正處級內(nèi)設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調(diào)劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理、控制嚴格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調(diào)劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細如下：
1.業(yè)務工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調(diào)劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調(diào)劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
20xx年無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執(zhí)行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點移民村建設、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內(nèi)設部門領導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的'做法，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設規(guī)劃，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執(zhí)行率較低。20xx年部門預算項目中業(yè)務工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優(yōu)化財務、業(yè)務、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預算績效管理業(yè)務培訓。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告3
根據(jù)《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務的統(tǒng)籌，推進國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無線電領域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負責全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟信息和商務合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業(yè)服務等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預算100%；其他商業(yè)服務等支出（類）其他商業(yè)服務等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執(zhí)行預算范圍內(nèi)開支，并完成所有預定目標，年中人員調(diào)離本單位，及時進行了預算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據(jù)各項目進展、完成情況，合理規(guī)劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規(guī)記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農(nóng)村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發(fā)展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業(yè)流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經(jīng)濟體制的.完善，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業(yè)財務人員，對財政相關規(guī)定和業(yè)務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業(yè)務能力。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告4
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監(jiān)測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。
4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務與業(yè)務即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行，年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理，規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。
四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓，強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導，確保實效。業(yè)務科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。
四、項目目標實現(xiàn)情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標
(1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數(shù)1040份;
(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;
(5)手足口病標本采集數(shù)300份;
(6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;
(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務17775份;
(9)鼠疫監(jiān)測任務數(shù)4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時率100%;
(5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;
(6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續(xù)影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進一步提高醫(yī)療機構、學校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿足項目工作的.需求。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調(diào)度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉移支付項目經(jīng)費，用于當?shù)囟嗖块T合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告5
一、部門基本情況
（一）人員構成
截止20XX年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
（二）機構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定做出決定。
3.領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的`經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。
3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。
7.負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮(zhèn)機關設下列內(nèi)設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協(xié)調(diào)和聯(lián)絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務服務、法制、統(tǒng)計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔人大、政協(xié)以及工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負責信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20XX年度預算基本情況
20XX年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
（二）20XX年度收支決算情況
1.20XX年度收入決算情況
20XX年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2．20XX年度支出決算情況
20XX年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬元，公用經(jīng)費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20XX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20XX年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20XX年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執(zhí)行比較到位得17分。
（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經(jīng)費還需進一步壓縮。“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。
（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
（1）職責履行得8分：20XX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經(jīng)濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調(diào)整優(yōu)化；預算績效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業(yè)務水平。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告6
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質(zhì)量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質(zhì)量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協(xié)助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業(yè)培訓、組織參觀調(diào)研等形式，進一步提升干部的政治水平、業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，不斷適應新形勢新任務發(fā)展變化的需要。
二、評價結論
2021年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產(chǎn)的關鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標任務做了相應調(diào)整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)敗Ｒ咔榉揽毓ぷ鞣矫妫钊雲(yún)⑴c對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉運任務，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的'宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費預算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執(zhí)行的管理，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調(diào)整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告7
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好20XX年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20XX〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了20XX年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社20XX年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本概況
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的規(guī)劃、建設，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務
（一）、部門整體支出概況
收入預算：20XX年度年初預算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內(nèi)撥款，預算收入完成率100%。
支出預算：20XX年年初預算數(shù)795.99萬元，其中：基本支出710.79萬元，項目支出85.2萬元。預算支出完成率100%
（二）整體支出績效目標
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開：20XX年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機關資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20XX年“三公”經(jīng)費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內(nèi)部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強化內(nèi)部制度執(zhí)行的.監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況：20XX年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程 根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應任務，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
四、存在的問題
20XX年，我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20XX年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農(nóng)”能力。
五、有關建議
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告8
一、部門概況
郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院，具有60余年辦院歷史，是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心，郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心，是湘南學院非直屬附屬醫(yī)院、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省兒童醫(yī)院定點業(yè)務技術指導與協(xié)作醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險、鐵路職工醫(yī)保定點醫(yī)院，是白內(nèi)障免費復明工程定點醫(yī)院，是全省助理全科醫(yī)生培訓基地。醫(yī)院占地90畝，其中院本部占地35畝，擁有醫(yī)療業(yè)務用房6萬平方米；城東分院占地55畝，建筑面積3.5萬平方米。醫(yī)院現(xiàn)開放病床1000張，病房設施賓館化。主要業(yè)務范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)療和護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人，事業(yè)編制人數(shù)1120人，截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人。其中高級衛(wèi)生技術人才255人（從“三甲”醫(yī)院引進高級技術人才30余人，均為市級學科帶頭人），中級技術骨干400余人，醫(yī)學碩士90余人。
二、專項資金使用及管理情況
20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元，其中實際撥付到位13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費，包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金。
20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元，我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元，我單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位，差額由我院自有資金負擔。
20xx年我院申報和批復下達醫(yī)改藥品零差價財政補償項目經(jīng)費2,122,000.00 元，經(jīng)費尚未到位。該經(jīng)費主要用于我院實行藥品零加成后的補償，目的在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費用，帶動了醫(yī)院服務模式的轉變，提高群眾的滿意度。
20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉2020年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。
20xx年根據(jù)上級部門的文件要求，我院由財務科牽頭，各科室配合，對專項資金管理工作進行了責任落實，明確了管理人員和管理職責。
三、部門整體支出及項目支出績效情況
經(jīng)濟性分析：預算財政撥款資金15,813,284.60元，在工作任務日益增長的情況下，預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。
效率性分析：根據(jù)我院20xx年的工作部署和開展醫(yī)療服務實際情況，今年各項績效目標高質(zhì)量實施完成。
效益性分析：全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元，20xx年實際到位13,921,352.50元，經(jīng)費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利，其差額部分全由本院墊付發(fā)放，極大地提高了醫(yī)務工作者的工作積極性。
有效性分析：預算執(zhí)行總體情況良好，完成全年預算目標。
可持續(xù)性分析：20xx年，全院職工在醫(yī)院領導班子的正確領導下，不忘初心，牢記使命，迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務和推進公立醫(yī)院改革等各項工作中取得長足進步，經(jīng)濟指標繼續(xù)向好，全年總收入613,009,170.78元，比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響，本年業(yè)務收入586,886,268.18元，比去年增長1.48%，但區(qū)財政給了我院較大的支持，財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內(nèi)專科力量，提高醫(yī)療服務水平，全體職工將繼續(xù)努力，將我院建設成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學科研及特色專科中心，實現(xiàn)全國縣（區(qū)）級綜合醫(yī)院百強“三甲”醫(yī)院的目標。
醫(yī)改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬，醫(yī)院資金壓力較大，主要在于醫(yī)院落實藥品零差率銷售后，藥品零售價格下降，有效緩解了患者“看病貴”問題，藥價明顯下降，群眾得到了實惠。醫(yī)院面臨資金壓力大，但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā)，臨床用藥趨向規(guī)范，從根本上解決了醫(yī)療機構“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題，杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現(xiàn)象，特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制，合理用藥得到進一步規(guī)范，衛(wèi)生行業(yè)作風建設取得實效，有效地減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔，群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權益，促進社會公平正義，體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。
四、存在的主要問題
醫(yī)改政策的'實施，切實普惠到百姓就醫(yī)，但由于財政補助資金尚未到賬，醫(yī)院資金壓力相對增加。受疫情因素影響，就診患者有所減少，但隨著疫情防控工作常態(tài)化，醫(yī)院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。
五、改進措施和有關建議
培育新的經(jīng)濟增長點，引進新技術力量，提升綜合救治能力，提高醫(yī)療服務水平，擴大醫(yī)院影響力。
制定科學合理的人員績效工資分配制度和計劃，重視人才隊伍建設，完善人事管理體系，組織開展能力提升培訓、人才引進等工作，提升我院科研教學水平。
努力擴展信息化在醫(yī)院應用的廣度和深度，全面提升醫(yī)院整體管理水平和運行效率，加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強院內(nèi)外交流平臺建設。
進一步健全和完善財務管理制度，更新項目資金管理流程，使管理更加精細化、規(guī)范化，嚴格把控項目資金的使用，做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風，確保項目實施過程中，專款專用，實現(xiàn)項目績效目標。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告9
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺，設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
（二）項目支出情況
20xx年無項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務）經(jīng)費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設項目經(jīng)費100萬元。
我單位嚴格按照有關規(guī)定，加強資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規(guī)定進行結轉，根據(jù)工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元，現(xiàn)PCR實驗室已經(jīng)建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。
根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
（二）強化提升醫(yī)療業(yè)務服務能力
一是加強醫(yī)院重點學科建設。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重癥醫(yī)學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規(guī)范建設了呼吸與危重癥醫(yī)學科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的.早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。
二是加強業(yè)務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務人員舉行業(yè)務培訓學習8次，選派9名急救業(yè)務骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛(wèi)生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進各類專業(yè)技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業(yè)務骨干到中南大學附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學習26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓6人次。
七、存在的問題及原因分析
由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。
八、下一步改進措施
1.細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告10
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規(guī)范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導全市公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃，承擔相關協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關政策并監(jiān)督實施。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運輸?shù)呢斦⑼恋貎r格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關規(guī)費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負責全市公路、水路建設市場監(jiān)管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計劃統(tǒng)計科、基本建設科、養(yǎng)護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機構）
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。
20xx年年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行維護費99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元；20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費30萬元；船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監(jiān)管，促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導致該道口施工設計需做調(diào)整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市2000萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數(shù)字化，運營運行網(wǎng)絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會，對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發(fā)展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節(jié)約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創(chuàng)新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐�設施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放；交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實施經(jīng)濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質(zhì)量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災毀損失。
12、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；意識形態(tài)絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續(xù)轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀問題。
13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機器人教學創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術”到“技防戰(zhàn)術”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調(diào)推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元（20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經(jīng)費中開支，擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規(guī)定辦理資金結算，確保專款專用。
五、其他需要說明的情況
無
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告11
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2020〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領導小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經(jīng)濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結算、補償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的'問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據(jù)。
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